危害因素辨识与风险评价控制程序.pptVIP

**危害因素辨识

与风险评价控制程序**工作程序相关文件记录目的适用范围1、2、5、6、7、目录定义职责3、4、为有效辨识公司范围内的危害因素，合理预测、评价健康、安全和环境风险，消除生产过程、施工过程中的各类隐患，特制订本程序。1本程序使用一下过程，包括：1新工艺、新设备、新材料投入使用前的风险评价；2在役装置和关键设备的风险评价；3退役装置或有害废弃物的风险评价；4人的不安全行为带来的风险；5环境缺陷带来的风险；6施工过程的风险管理；72本程序不适用与新改扩建项目的安全评价和环境影响评价工作。8危害因素：危险源：重大危险源：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作场所或环境破坏或其组合的根源或状态，又称为固有风险。长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。风险级别较高，且进一步改进的技术可行，有投资保证的风险。某一特定危害事件发生的可能性和后果的组合。风险：重要风险：隐患：生产区域、工作场所或公众聚集场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。风险评价：评估风险程度以及确定风险是够可容许的全过程，其步骤为：（1）辨识危险源或者查找隐患；（2）评估风险，进行风险分级；（3）提出风险削减措施。ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText4.1质量安全环保处是危害因素辨识和风险评价的归口管理单位，负责：组织各单位开展危害因素辨识与风险评价工作，对各单位危害因素辨识与风险评价工作进行监督管理。组织对各单位上报的重大危险源进行重新认定，确定公司级、车间级重大危险源，组织对重大危险源进行安全评价(评估），负责确定重大危险源的对口承包领导。建立“生产装置问题及隐患申报表”，组织确定隐患类别和主管单位。对公司级隐患进行监督、检查，跟踪隐患的治理情况；对每月隐患的上报、整改情况进行考核。对检维修及项目施工过程的风险评价工作进行监督和审核。对检维修及项目施工过程的风险评价工作进行监督和审核。4、职责**ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText4.2机动设备处负责：做好关键设备设施的定期其检测和检验，负责设备、设施及其附件设施的定期检查，发现问题及时组织处理。公司级设备隐患的监控和治理，审核车间级设备应还的整改方案，并监督整改。组织开展设备维维修作业过程的风险评价工作。维护公司《工艺危害分析管理程序》，并对其执行情况进行监督和指导。4、职责**ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText4.3生产运行处负责：对重大危险源工艺运行状况进行检查，负责重大危险源事故状态下的应急处理，并定期组织对重大危险源事故预案进行演练。公司级工艺隐患的监控和治理，审核车间级工艺隐患的整改方案，并监督整改。维护公司《工艺危害分析管理程序》，并对其执行情况进行监督和指导。4、职责**4工程管理部负责项目施工过程中的风险管理。5各单位负责：重大危险源的日常监控管理，做好重大危险源的登记上报、日常的监督检查、以及关键设备设施的维护。组织做好隐患的识别、评价、统计、监控、整改工作，填报本单位“生产装置问题及隐患申报表”，并建立隐患治理台账。进行装置正常运行及停、检、开过程的风险评价及管理。5、工作程序**环境影响评价可采用矩阵法、打分法或者重要性准则评价法。1一般要求常用的风险评价方法各单位成立有单位领导、技术人员、岗位工程师等相关人员组成的评价小组，负责本单位危害因素辨识与风险评价工作。风险评价可选用定性风险矩阵和LEC法，还可采用资料查阅、会议审查、座谈交流、现场观察、直接判断等方法。可选用的危害分析方法有：故障假设/检查表、失效模式和影响分析（FMEA)、危险和可操作性研究（HAZOP)、故障树分析（FTA)等。5、工作程序**重要风险判别准则01凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。02凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导致的风险均为重要风险。03列入风险评价方法中重大风险等级的风险。04