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安全生产风险动态管控制度

??一、总则

（一）目的

为加强公司安全生产风险管理，有效预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本安全生产风险动态管控制度。通过对公司生产经营活动中存在的风险进行动态识别、评估、管控和预警，确保风险始终处于受控状态，实现安全生产形势的持续稳定。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动，涵盖生产、设备、工艺、电气、消防、危险化学品等各个领域。

（三）基本原则

1.动态管理原则：风险管控应根据公司内外部环境变化、生产经营活动调整等情况，实时进行动态更新和管理。

2.预防为主原则：强化风险的前期预防，通过风险识别、评估和管控措施的制定与实施，消除或降低风险发生的可能性及其后果的严重性。

3.全员参与原则：鼓励公司全体员工积极参与安全生产风险管理，明确各层级人员在风险管控中的职责，形成全员参与、协同合作的良好氛围。

4.科学评估原则：运用科学的方法和标准，对风险进行全面、准确的评估，为风险管控措施的制定提供依据。

5.持续改进原则：定期对风险管控效果进行评估和总结，针对存在的问题及时调整管控措施，不断完善风险管控制度和流程。

二、职责分工

（一）安全生产管理部门

1.负责制定、修订和完善安全生产风险动态管控制度，并监督制度的执行情况。

2.组织开展公司级的风险识别、评估工作，汇总分析各部门上报的风险信息，绘制公司安全生产风险地图。

3.对重大风险进行备案管理，制定专项管控措施，并跟踪监督措施的落实情况。

4.定期组织风险管控效果评估，对存在的问题提出改进建议，督促相关部门整改。

5.负责收集、整理和分析安全生产风险信息，建立风险数据库，为风险动态管理提供数据支持。

（二）各部门

1.负责本部门范围内的风险识别、评估工作，确定风险等级，制定相应的管控措施，并组织实施。

2.定期向安全生产管理部门上报本部门风险管控工作情况，包括风险变化情况、管控措施执行情况等。

3.配合安全生产管理部门开展公司级的风险识别、评估和管控工作，落实相关工作要求。

4.对本部门员工进行风险意识培训，提高员工对风险的认知和防范能力。

（三）车间

1.具体负责本车间生产作业过程中的风险管控工作，组织员工对作业活动进行风险识别和分析。

2.按照公司制定的风险管控措施，组织实施现场风险控制，确保各项措施落实到位。

3.每日对车间内的设备、设施、作业环境等进行安全检查，及时发现并处理风险隐患，对不能立即处理的，采取临时防范措施，并上报相关部门。

4.定期组织车间员工开展风险管控培训和应急演练，提高员工的应急处置能力。

（四）班组

1.负责本班组作业活动的风险识别和预控，组织班组成员学习风险管控措施，确保每个成员熟悉并掌握相关要求。

2.在作业前，对作业现场进行风险排查，确认风险受控后，方可组织作业。作业过程中，严格按照风险管控措施进行操作，及时纠正不安全行为。

3.每天对本班组的安全生产情况进行总结，发现风险变化或异常情况及时报告上级。

（五）员工

1.积极参与公司组织的风险识别、评估和管控工作，主动报告工作中发现的风险隐患。

2.严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程，执行风险管控措施，杜绝三违行为。

3.参加公司组织的风险意识培训和应急演练，提高自身的风险防范和应急处置能力。

三、风险识别与评估

（一）风险识别方法

1.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的危害因素，如机械伤害、触电、中毒窒息等。

2.安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范、规程和经验，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，查找存在的风险。

3.故障模式与影响分析（FMEA）：用于识别设备、系统可能发生的故障模式及其对整个系统或生产过程的影响，分析潜在风险。

4.危险与可操作性分析（HAZOP）：对工艺过程中的危险和可操作性问题进行系统分析，识别潜在的风险。

5.经验反馈法：收集同行业或公司内部以往发生的事故案例，分析事故原因，从中识别可能存在的风险。

（二）风险识别范围

1.人员：包括员工的安全意识、操作技能、健康状况等。

2.设备设施：如生产设备、电气设备、消防设备、特种设备等的运行状况、维护保养情况。

3.作业环境：工作场所的温度、湿度、通风、噪声、粉尘等环境条件。

4.工艺流程：生产工艺的合理性、稳定性、安全性，以及工艺变更带来的风险。

5.危险化学品：危险化学品的储存、使用、运输过程中的风险。

6.管理制度：安全生产管理制度的完善性、执行情况，以及制度变更可能带来的风险。

（三）