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安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度

??一、总则

（一）目的

为了加强公司安全生产管理，有效管控安全生产风险，及时排查和治理事故隐患，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所属各部门、各车间、各岗位的安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作。

（三）基本原则

1.预防为主：强化风险识别与评估，采取有效措施预防事故发生，把事故隐患消灭在萌芽状态。

2.全面覆盖：涵盖公司生产经营活动全过程，对所有区域、设备、人员等进行风险管控与隐患排查。

3.分级管理：根据风险程度和隐患等级实施分级管控与治理，明确各级职责。

4.动态管理：风险和隐患状况随生产经营活动变化，实行动态跟踪、及时调整。

二、安全生产风险分级管控

（一）风险识别

1.识别范围

生产工艺过程，包括原材料处理、化学反应、产品成型等环节。

设备设施，如生产设备、电气设备、消防设备等。

作业环境，如车间布局、通风、照明等。

人员活动，如操作行为、劳动强度、培训情况等。

管理因素，如安全管理制度、操作规程、应急预案等。

2.识别方法

安全检查表法：依据相关标准、规范和经验制定检查表，逐一检查。

工作危害分析法（JHA）：对作业活动进行分解，识别潜在风险。

故障模式与影响分析法（FMEA）：分析设备故障模式及影响。

危险与可操作性分析法（HAZOP）：对工艺过程进行系统分析。

（二）风险评估

1.评估准则

依据风险发生的可能性和后果严重程度进行评估。

可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级。

后果严重程度分为重大、较大、一般、轻微四个等级。

2.评估方法

采用风险矩阵法，将可能性和后果严重程度对应相乘得出风险值。

根据风险值大小确定风险等级，一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

（三）风险分级管控措施

1.重大风险管控

制定专项管控方案，明确责任部门、责任人及具体措施。

采取工程技术措施、管理措施、应急处置措施等降低风险。

定期进行风险状况评估和管控效果验证。

2.较大风险管控

制定管控措施计划，落实责任人员，限期整改。

加强日常监测和监控，确保风险处于受控状态。

3.一般风险管控

明确管控责任人，采取相应管理措施进行控制。

纳入隐患排查治理范围，及时消除风险隐患。

4.低风险管控

告知员工风险信息，做好安全提醒。

定期进行检查，确保风险无变化或得到有效控制。

（四）风险信息更新

1.当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，及时进行风险识别与评估。

2.每年至少进行一次全面的风险评估和分级，根据评估结果调整风险管控措施。

三、隐患排查治理

（一）隐患排查

1.排查类型

日常排查：由各岗位员工、班组长等进行的日常安全检查。

定期排查：公司组织的月度、季度、年度安全检查。

专项排查：针对特定设备、工艺、作业等开展的专项检查。

季节性排查：根据不同季节特点进行的排查。

节假日排查：在节假日前后进行的安全检查。

2.排查内容

安全生产法律法规、标准规范的执行情况。

安全管理制度、操作规程的落实情况。

设备设施的运行状况、维护保养情况。

作业环境的安全状况，如通风、防尘、防毒等。

人员的安全行为，如操作规程遵守情况、劳动防护用品佩戴等。

3.排查方法

现场检查：通过查看、测量、检测等方式对现场进行检查。

资料查阅：查阅安全管理制度、操作规程、设备台账、检查记录等资料。

人员访谈：与员工、管理人员等进行交流，了解安全情况。

（二）隐患治理

1.隐患分级

一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2.治理措施

一般事故隐患：由发现隐患的部门或人员立即组织整改，整改完成后进行验收。

重大事故隐患：由公司主要负责人组织制定并实施治理方案，治理方案包括治理目标、治理措施、经费和物资保障、治理期限、安全措施和应急预案等。

3.隐患治理跟踪与验收

对隐患治理情况进行跟踪，确保治理工作按计划进行。

隐患治理完成后，由相关部门组织验收，验收合格后方可销号。

（三）隐患排查治理记录与档案管理

1.建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查时间、地点、内容、发现人、隐患等级、治理措施、治理期限、治理结果等信息。

2.对隐患排查治理过程中形成的文件