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安全风险辨识与分级管控制度

??一、总则

（一）目的

为了全面、系统地识别公司生产经营活动中的安全风险，规范安全风险分级管控工作，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司各部门、各岗位在生产经营活动中安全风险的辨识、评估、分级、管控以及监督管理等工作。

（三）工作原则

1.科学性原则：运用科学的方法和手段，对安全风险进行全面、准确的识别和评估。

2.系统性原则：从公司整体出发，涵盖生产经营活动的各个环节、各个层面，全面分析安全风险。

3.动态性原则：安全风险随生产经营活动的变化而变化，要及时更新和调整风险辨识与管控措施。

4.全员参与原则：充分调动公司全体员工的积极性，共同参与安全风险辨识与分级管控工作。

二、职责分工

（一）公司主要负责人

1.全面负责公司安全风险辨识与分级管控工作的领导和决策。

2.确保安全风险辨识与分级管控工作所需的人力、物力、财力等资源的有效投入。

（二）安全管理部门

1.组织制定和修订安全风险辨识与分级管控制度，并监督执行。

2.负责指导、协调各部门开展安全风险辨识与评估工作。

3.汇总分析各部门上报的安全风险信息，建立公司安全风险数据库。

4.定期对公司安全风险状况进行评估，提出改进措施和建议。

（三）各部门

1.负责本部门安全风险的辨识、评估、分级工作，并制定相应的管控措施。

2.组织本部门员工学习安全风险辨识与分级管控知识，提高员工风险防范意识。

3.及时向安全管理部门上报本部门安全风险信息的变化情况。

（四）员工

1.积极参与所在岗位的安全风险辨识工作，提供相关信息和建议。

2.严格执行本岗位的安全风险管控措施，确保工作安全。

三、安全风险辨识

（一）辨识范围

1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

2.常规和非常规活动。

3.事故及潜在的紧急情况。

4.所有进入作业场所人员的活动。

5.原材料、产品的运输和使用过程。

6.作业场所的设施、设备、工具等。

（二）辨识方法

1.安全检查表法：根据相关法律法规、标准规范、操作规程等，制定安全检查表，对生产经营活动进行逐一检查，识别安全风险。

2.工作危害分析法（JHA）：针对每个作业步骤，识别可能存在的危害因素及其导致的风险。

3.故障模式与影响分析法（FMEA）：分析设备、设施等可能发生的故障模式及其对系统的影响，识别安全风险。

4.危险与可操作性分析法（HAZOP）：对工艺过程中的工艺参数、操作条件等进行分析，识别潜在的安全风险。

（三）辨识内容

1.人的不安全行为：包括操作失误、违规作业、指挥错误、违反劳动纪律等。

2.物的不安全状态：如设备设施缺陷、防护装置缺失、电气安全隐患、易燃易爆物品管理不当等。

3.环境的不利因素：如作业场所布局不合理、通风不良、噪声超标、温度湿度异常等。

4.管理上的漏洞：安全管理制度不完善、安全责任制不落实、安全培训不到位、应急预案不完善等。

四、安全风险评估

（一）评估方法

1.风险矩阵法：根据事故发生的可能性和后果严重程度，通过风险矩阵表确定风险等级。

2.作业条件危险性评价法（LEC）：以与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小。

（二）评估标准

1.事故发生可能性（L）：分为从极少可能到极可能的若干等级，如0.1、0.2、0.5、1、2、4、8等。

2.人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）：从连续暴露到极少暴露等不同级别，如10、6、3、2、1、0.5、0.2等。

3.事故后果严重程度（C）：包括轻微伤害、轻伤、重伤、死亡等不同后果，对应不同数值，如1、3、15、75、120、200、400等。

4.风险等级（R）：根据R=L×E×C的计算结果，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

（三）评估流程

1.各部门对辨识出的安全风险进行初步评估，确定风险等级。

2.安全管理部门对各部门上报的风险评估结果进行审核和汇总。

3.组织相关专业人员对重大风险进行专项评估，必要时可邀请外部专家参与。

五、安全风险分级

（一）分级标准

1.重大风险：风险等级为4级及以上，发生事故的可能性很大，且一旦发生事故将造成极其严重的后果，如可能导致多人死亡、重大财产损失等。

2.较大风险：风险等级为3级，发生事故的可能性较大，事故后果严重，可能导致数人伤亡或较大财产损失。

3.一般风险：风险等级为2级，有一定的发生事故可能性，事故后果一般，可能导致人员轻伤或一定财产损失。

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