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安全风险辨识管控管理制度

??一、总则

（一）目的

为加强公司安全管理，规范安全风险辨识、评估、管控工作，有效防范和遏制事故发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司各部门、各岗位及所有生产经营活动中的安全风险辨识、评估与管控。

（三）依据

依据国家相关法律法规、标准规范以及公司实际情况制定本制度。

二、术语和定义

（一）安全风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

（二）安全风险辨识

识别组织内存在的危险、有害因素，并确定其特性的过程。

（三）安全风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。

（四）安全风险管控

根据风险评估结果，采取相应的控制措施，降低风险发生的可能性或减轻其后果的过程。

三、职责分工

（一）安全管理部门

1.负责制定、修订安全风险辨识管控管理制度，并监督执行。

2.组织开展公司级安全风险辨识、评估工作，汇总分析各部门上报的风险信息，建立公司安全风险数据库。

3.指导、监督各部门安全风险辨识、评估与管控工作，对重大安全风险进行重点监控。

4.定期组织安全风险辨识管控工作培训，提高员工风险意识和能力。

（二）各部门

1.负责本部门安全风险辨识、评估与管控工作的具体实施，明确专人负责，确保工作落实到位。

2.组织本部门员工参与安全风险辨识工作，收集、整理相关信息，填写安全风险辨识清单。

3.根据风险评估结果，制定本部门安全风险控制措施，并组织实施。

4.定期向安全管理部门上报本部门安全风险辨识、评估与管控工作情况。

（三）岗位员工

1.熟悉本岗位安全风险，掌握相应的风险控制措施，严格按照操作规程进行作业。

2.积极参与安全风险辨识工作，及时发现并报告身边的安全风险隐患。

3.配合部门做好安全风险管控工作，对发现的问题及时整改。

四、安全风险辨识

（一）辨识范围

1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

2.常规和非常规活动。

3.事故及潜在的紧急情况。

4.所有进入作业场所人员的活动。

5.原材料、产品的运输和使用过程。

6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品等。

7.丢弃、废弃、拆除与处置。

8.气候、地震及其他自然灾害等。

（二）辨识方法

1.工作危害分析法（JHA）：针对每个作业活动，识别其存在的危害因素，评估风险程度。

2.安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范和操作规程，制定检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，识别风险。

3.故障模式与影响分析法（FMEA）：分析设备设施可能发生的故障模式及其后果，评估风险。

4.危险与可操作性分析法（HAZOP）：对工艺过程进行系统分析，识别潜在的危险和可操作性问题。

5.经验对照法：结合以往事故案例和工作经验，对照识别类似作业活动中的风险。

（三）辨识流程

1.成立辨识小组：由各部门负责人、安全管理人员、技术人员等组成，负责组织实施安全风险辨识工作。

2.收集资料：收集相关法律法规、标准规范、操作规程、事故案例等资料。

3.现场观察：对作业场所、设备设施、工艺流程等进行实地观察，了解实际情况。

4.工作活动分解：将作业活动按照工艺流程或作业步骤进行分解，确定每个环节的具体内容。

5.风险辨识：运用选定的辨识方法，对每个作业活动环节进行风险辨识，识别可能存在的危险、有害因素。

6.填写清单：将辨识出的风险信息填写到安全风险辨识清单中，包括作业活动、危险有害因素、可能导致的事故、风险类别等。

（四）辨识频率

1.新的项目、工程、设备设施投入使用前，应进行全面的安全风险辨识。

2.公司每年至少组织一次全面的安全风险辨识。

3.当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行专项安全风险辨识。

4.对于关键装置、重点部位，应每月进行一次安全风险辨识。

五、安全风险评估

（一）评估准则

1.依据风险发生的可能性和后果严重程度进行评估。

2.可能性等级划分：根据以往经验和统计数据，将风险发生的可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级。

3.后果严重程度等级划分：根据事故可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等情况，将后果严重程度分为重大、较大、一般、轻微四个等级。

（二）评估方法

采用风险矩阵法，将风险发生的可能性等级与后果严重程度等级相乘，得出风险程度数值，对应相应的风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

（三）评估流程

1.确定评估对象：根据安全风险辨识清单，确定需要评估的风险。