内审检查表各部门模板.doc

质量管理体系内部审核检验表

被审核部门:管理层审核员:

标准条款

审核内容

现场实施统计

4.1

质量管理体系总要求

1本企业对质量管理体系所需过程

2确定为确保这些过程有效运行和控制所需制度

3确保能取得必需资源和信息

4实施必需方法,以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善

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质量管理体系内部审核检验表

被审核部门:管理层审核员:

标准条款

审核内容

现场实施统计

4.2.1

文件要求总则

1.质量方针、质量目标是否发生更改？

2.假如发生更改,是否对其进行适宜性评审？

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4.2.2

质量手册

1.岗位职责、工艺步骤是否发生变更？

2.假如发生变更,是否对对应职责、权限、作业文件进行策划？

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质量管理体系内部审核检验表

被审核部门:文控部审核员:

标准条款

审核内容

现场实施统计

4.2.3

文件控制

1.是否有文件更改、新增加文件、作废文件。对文件修改和更新是否进行同意？作废文件怎样控制？

2.文件是否保持清楚,易于识别和检索？

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4.2.4

统计控制

1.是否提供了适宜统计保留贮境？

2.统计检索是否方便？

3.有没有超其作废统计？

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质量管理体系内部审核检验表

被审核部门:管理层审核员:

标准条款

审核内容

现场实施统计

5.1

管理承诺

1.是否继续向全体职员传达了满足用户和法律法规关键性？

2.伴随企业发展是否确并提供了充足资源？

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5.2

以用户为关注焦点

1.经过什么方法来了解用户需求和期望？

2.协议是否按用户要求进行实施？

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5.3

质量方针

1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？

2.企业是否质量方针进行评审和修改,使其保持连续适宜性？

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5.4.1

质量目标

1.质量目标是否有改变？

2.质量目标实现情况是否已进行考评？

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5.4.2

质量管理体系策划

1.在质量管理体系某一步骤或某一过程发生变更时,是否考虑到与之相关步骤或过程,做对应变更以至需要更改相关文件以保持体系完整性？

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5.5.1

职责和权限

1各职能部门是否都要求了其职责和权限是否满足现有机构运行要求？

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5.5.2

管理者代表

1.管理者代表是否有变更？

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5.5.3

内部沟通

1.在各部门、各层次人员之间是否建立了有效信息沟通渠道？

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5.6

管理评审

1.谁、何时主持管理评审工作？

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质量管理体系内部审核检验表

被审核部门:管理层审核员:

标准条款

审核内容

现场实施统计

1.谁、何时主持管理评审工作？

2.管理评审工作是否有计划？

3.管理评审依据（输入）是什么？

4.结论（输出）是什么？

5.管理评审提出了哪些改善方法？

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质量管理体系内部审核检验表

被审核部门:管理层审核员:

标准条款

审核内容

现场实施统计

6.1

资源提供

1、人力资源资源有那些？

2、基础设施资源有那些？

3、工作环境资源有那些？

4、信息资源有那些？

5.提供资源是否能确保产品达成用户和法律法规要求？

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质量管理体系内部审核检验表

被审核部门:行政部审核员:

标准条款

审核内容

现场实施统计

6.2

人力资源

1..是否制订培训计划并实施培训,提供培训以满足需求？

2.是否评价培训有效性？

3.是否保留相关培训统计？

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质量管理体系内部审核检验表

被审核部门:生产部审核员:

标准条款

审核内容

现场实施统计

6.3

基础设施

1.是否有新增基础设施？并对基础设施进行登记、建立了台帐。

2.是否按要求对基础设施进行维护、维修？

3.是否有设施维修计划？

4.是否有设施维修统计？

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6.4

工作环境

1.作业场所要求有温度、湿度、噪声、振动、卫生等控制在要求范围内,企业是否提供一定设施满足这些要求？

2.企业是否规保持良好工作环境？

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质量管理体系内部审核检验表

被审核部门:业务部审核员:

标准条款

审核内容

现场实施统计

7.2.1

与产品相关要求确定

1.产品要求都包含哪些方面内容？

2.用户上述要求是否已形成文件？

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7.2.2

与产品相关要求评审

1.产品要求经过什么路径得到要求？

2.与产品相关要求评审在什么时间进行？

3.对哪些协议进行了评审？

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7.2.3

用户沟通

1、在产品销售之前为使用户立刻正确地了解产品相关信息,怎样与用户进行沟通？

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质量管理体系内部审核检验表