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生态农业开发公司采购管理制度

生态农业开发公司选购治理制度

一、总则

1.目的

为加强选购业务工作治理，确保选购的产品符合公司原料验收标准，特制定此制度。

2.适用范围

适用于公司全部原料选购(设备、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务，如技术、效劳等的选购依据使用要求确定。)

二、职责

1.销售部依据销售订单编制销售规划并下发相关部门。

2.生产部依据销售规划，编制原料需求清单，并负责各种物资以及外协业务的选购申请及规划的编制。

3.选购部依据生产部报送的原料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购规划，报总经理批准后组织选购。

4.办公室、设备部以及其他部门需要选购时，需先制订选购规划，上交相关部门申请，并经初审后交各分管副总经理或总经理批准。

5.财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进展招标。

6.品管部负责原料的验收，行政部同技术研发部负责怪品备件、配置设备仪器及修理工具等劳务的验收。

7.选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

三、选购规划治理

1.选购部依据生产规划、实际需要以及库存状况于每月28日前报次月的选购规划，报分管经理审核。经分管副总经理初审后的月度选购规划报财务经理审批后执行。

2.未列入月份选购规划或超出规划的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请，并经初审后交各分管主管或总经理批准。

3.价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备仪器、劳务等需要由申请部门递交申请报告经分管主管签署意见报总经理审批后实施。

4.选购规划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期和用途等。

四、询价比价

1.选购部门在选购前须将选购规划或申请交财务部进展比价。在提交选购规划或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供给商报价和联系资料，由财务部对供应的供给商(但不限于)进展询价或实地调查。

2.价值在2万元以上的修理、效劳等劳务，5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供给商报价，进展比价;价值10万元以上的设备、仪器等固定资产选购必需实行招标方式选购;大宗原辅材料应实行招标比价选购。

3.全部选购业务应经物价审查前方可报总经理签批报销。

五、选购施实与验收

1.公司的选购业务统一由选购部负责办理，其他部门或人员不得自行选购。

2.选购部应依据生产部下达的物料需用规划结合库存物资的数量编制选购规划，报总经理批准后执行。

3.选购部依据选购规划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、品管部、生产部等相关部门进展会审。在选购合同有效期内，当市场行情发生较大变化时，选购部经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部备案。

4.选购原料运到本公司时，选购部应先对比选购规划进展核对，经确认无误后开具《原料入场通知单》交品管部质量检验。检验合格后，质量部出具《检验报告单》，并由保管员点数入库，办理入库手续，不合格的物资不得办理入库。

六、供给商治理

1.选购部应提出《供给商评定申请》，并供应资料，组织相关部门和有相应资格的人员进展初评后，打算是否采纳。

2.选购部要综合调查供给商的产品质量水平、质量保证力量、技术水平、产品和效劳对环境的影响及交货信誉等，确定合格供给商。

3.列出合格供给商清单，进展分级、分类治理。

4.建立并保存合格供给商档案。

5.对合格供给商进展日常监视，定期复评，保持供给商的质量保证力量。

七、奖惩治理

1.不按规定程序或未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，造成的损失由经办人员全额担当。

2.经审批的选购规划和申请，选购人员应在规定选购期限内选购到位，不能按时选购而影响正常经营的，发觉并查实一次罚款100元;给公司造成损失的，按确定损失额的40%进展惩罚。

3.未经比价即进展选购，导致选购价格明显高于比价结果的，价格高出局部由选购人员自行担当。

4.品管部必需对全部运抵本公司的选购原料，依照合同规定的质量要求进展质量检验。

5.仓库对验收部门验收合格的原料办理