QEP015-B1采购管理作程序.docVIP

一、目的：确保采购事务之顺利进行，并能适时、适价、适质、适量供应生产所需之原材料、

一、目的：确保采购事务之顺利进行，并能适时、适价、适质、适量供应生产所需之原材料、耗材、辅助材料、及委外加工；设备、零件购买及维修的顺利进行。

二、范围：生产性用原材料、耗材、辅助材料、杂项购买之采购及委外加工。

三、定义：

3．1生产性用原材料：纸张（包括面纸和瓦楞纸张）

3．2生产耗材：油墨、上光油剂、胶水、热熔胶、装钉钉线、PP膜等

3．3生产辅助材料：橡皮布、版材、印刷用各类溶剂、各类制具（模具）、润滑油

3．4设备、零件购买及维修：厂内所有机器设备

3．5杂项购买：总务后勤用品等

3．6大宗材料购买：纸张（面纸）的批量购买，零星纸张的订购不包括。

3．7凡采（订）购之原材物料除确保品质之稳定外亦要注意价格之合理性。

四、权责：

4．1请购：

4．1．1纸张由业务单位提出、组长级主管审核。（打样工单需由课长级以上主管审核，生产工单由各组长审核）

4．1．2油墨及印刷辅助材料由印刷单位提出、课长级主管审核。（安全库存备料由原料仓提出，经部门主管审核后生效）

4．1．3其它耗材及辅助材料由现场部门依其所需提出申请，课长级主管审核（特殊材料及设备维修、零件购买需部级主管级以上主管审核）。

4．1．4大宗预先购买之原材物料，须由副总经理或总经理核准。

4．2采（订）购：采购单位，采购订单需主管审核后再由台干经理及以上主管核准后方可生效。

4．3验收：品管IQC依据“进料管制作业程序”对购回材料品质进行检验。

4．4仓储：仓管对购回材料的数量时行清点并入库，摆放于固定区域。

五、作业内容：

5．1采购管理：

5．1．1请购申请：

5．1．1．1纸张、瓦楞纸张申请：

A、由业务在ERP系统中开出“生产工单信息”经组长或课长审核后，采购单位在“纸张发料管理系统”和“浪纸发料管理系统”中按业务开出纸张需求开立“面纸采购单”和“浪纸订购单”，经核准后，向供应商下单购买，并注明品纸张名称、尺寸规格、交期和采购单价。

B、ERP系统中BOM表有锁定纸张品牌的，一律不可替换其它品牌作业；BOM表没有锁定纸张品牌的，采购遇特殊情况需替换纸张品牌时，务必找工程、业务、品管三方会同确认OK后方可进行替换，特殊客户业务需知会客人同意后才可替换。

C、采购如遇市面状况需长期更换纸张品牌的，依《变更申请流程》作业。

5．1．1．2耗材、辅助材料及杂项购买：

各项耗材或物料、各级单位依生产所需，在ERP系统中开立“耗材领料单”后，经部门主管核准后，打印后转资材单位领取，如厂内无此物料，ERP系统则自动生成采购需求，采购单位开立“订购单”，经核准后，进行购买。

5．1．1．3特殊材料购买：

指不易购买之原材物料或使用量少的特殊原材物料的采购，可由总(副)经理批准购买，或直接由总(副)经理签订购买合同进行购买(如机器设备及其零配件)。

采购管理作业程序

文件编号

QEP015

版本/版次

B1

页次

1/3

富阳

FUYANG

制定日期

1999年4月20日

修订日期

2019年5月13日

作业程序书

制定单位

品管部

核准

审核

制订

5．1．1．3特急料订购：

凡车间机台停机待用物料、设备维修、零件购买或公司总经理指定购买之物品，可作特急物料处理，特急物料由请领单位在领料单备注“特急”字样，仓库收到特急物料“耗材领料单”立即审核“耗材领料单”转采购开“订购单”，特急物料务必在一天内购回并交到生产单位，如未能按时购回，须上报上级主管及回复领用单位原因，采购主管作专案处理到定案为止。

5．1．2交期管理：《采购订单》下达后，相关采购员须与供应商确认是否已收到《采购订单》，并要求对方回传确认能否按《采购订单》的交货期，数量，品质供货，采购员依据交货日期跟催、确认。

5．1．3交期变动：

5．1．3．1在协定交期时，厂商无法按时交货时，采购应与请购需求单位及厂商协商因应对策，议定新交期或转向其它厂商采购。

5．1．3．2当厂商无法按协定交期交货时（如生产过程中发生异常），供应厂商应立即通知采购，采购需立即与需求部门协商应对策，议定新交期。

5．2生产性原材料采购作业程序：

5．2．1