QEP04-B1管理审查作业程序.docVIP

一

一、目的：

管理阶层对公司品质系统、环境系统及GP綠色環保系統适时作定期检讨，以确保其持续之适切性与有效性。

二、范围：

所有与品质系统、环境活动及GP綠色環保活動有关之管理审查活动皆属之。

三、定议：无

四、权责：

4．1管理审查：总经理（副总经理）主持，各部门主管及指定人员参加。

4．2管理审查决议事项之追踪-----管理代表或内稽小组。

五、作业内容：

5．1每年举行管理审查会议一次，由总经理（副总经理）或管理代表召开（内部稽核完毕当月或次月）。检讨品质系统、环境系统及GP綠色環保系統之运作状况（含政策、目标），亦得依实际需要执5.3之单项管理审查（如于品质系统及环境系统及GP綠色環保系統导入前期或公司组织重大变动时，得由总经理（副总经理）或管理代表召开临时性管理审查）。

5．2组织成员为各部门主管及指定人员参加，由总经理（副总经理）主持，如总经理（副总经理）因事未能主持时，由其职务代理人主持。

5．3其审查内容包含下列各项：

5．3．1内、外部稽核结果。

5．3．2客户抱怨与客户满意度调查结果报告和有关相关方的反馈。

5．3．3流程绩效检讨、监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。

5．3．4产品对ISO9001、ISO14001条文及绿色环保要求之符合性。

5．3．5可能影響品質、環境及GP綠色環保的变更或新订法规（含环保法规）的符合性及客户要求的符合性。

5．3．6不符合矫正及预防措施之执行状况。

5．3．7目标的新订与达成状况检讨。

5．3．8上次管理审查会议结论之执行状况追踪。

5．3．9品质管理系统流程、環境管理系統流程、GP綠色環保系統流程及其有效性之改善。

5．3．10产品中与客户要求及其它相關單位要求有关的事项之改善。

5．3．11资源需求。

5．3．12改善建议。

5．3．13环境有害物质削减计划的执行状况。

5．3．14教育训练执行状况的检讨。

5．3．15其它有关之品质及环境管理系统之检讨。

5．3．16与管理体系相关的内外部因素的变化；

5．3．17应对风险和机遇所采取措施的有效性

5．4会议决议应执行事项，由管理代表负责跟催。

5．5会议应做成会议记录，会议记录保存依“记录管制作业程序”。

六、参考文件：

6．1内部稽核作业程序

6．2记录管制作业程序。

6．3矫正与预防措施作业程序

七、使用表单：

会议记录（RE0101）。

管理审查作业程序

文件编号

QEP04

版本/版次

B1

页次

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富阳

FUYANG

制定日期

1999年4月20日

修订日期

2019年4月24日

作业程序书

制定单位

管理部

核准

审核

制订