QEP019-B1产品鉴别与追溯作业程序.docVIP

一、目的：

一、目的：

确保在产品实现的各阶段中，皆能透过适用之图样、工作清单等文件或标示中鉴别出与监督及量测有并的产品状态，使其在需要追溯品质异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制定之。

二、范围：

公司所有生产之产品。

三、定义：无。

四、权责：

品管单位。

五、作业内容：

5．1产品鉴别：

各类产品于进料时至生产各阶段（半成品、成品），均应做标示，以利于鉴别在途状况及追溯到源头。

5．1．1进料（来料）鉴别：大宗进料（如纸张、瓦楞）须以“进料标示单“做来料之各种规格鉴

别，小宗进料则要求厂商提供标示（例油墨要做颜色标示?）。

5．1．1．1所有进料除了正常之质量检查外，均需对来料进行重金属含量的检测（以厂商提供之ICP检测报告或富阳公司研发部提供之“富阳重金属含量检测记录表”），经确认符合公司之绿色环保要求后，必须立即贴上“绿色环保”标签进行标示，并置放于“良品区”，以利区隔标示；如经确认不符合公司之绿色环保要求后，则必须立即贴上“禁用物质拒收”标签进行标示，并置放于“不良品区”，以利区隔标示。

5．1．1．2所有进料经检验合格后，均需把进料日期或进料批号记录于“进料检验汇总表”，资材部在发料时，必须注明进料日期或进料批号，以利于日后追溯及查寻。

5．1．2半成品鉴别：半成品于线上转移时为防止作业错误，特以“品质转移确认单”及“说明书区隔标

示单”做标示鉴别，此两份表单只做标示用，不用回收；各制程单位在作业过程中，必须如实正确的在“生产工程单”上填写各种原材物料的进料日期或进料批号，以利于日后追溯及查寻。

5．1．3成品鉴别：成品在品管单位判定良与不良后，良品则予以入库并在包装纸（包装箱）上贴上标示

贴纸：注明客户名称、品名料号、数量等，并按客户的不同贴纸要求标示，以兹鉴别，不良品则立即放置于不良品区。

5．2各制程标示

5．2．1工序标识：制程中各部门用标示牌标示各生产机台设备。

5．2．2检验区域标示：检验区、待检区、不良品区。

待检区：地板上用黄色线标示。

检验区：地板上用绿色线标示。

不良品区：地板上用红色线标示。

5．2．3产品流程标示：

5．2．3.1良品：放置在检验区或半成品区。

5．2．3.2不良品：放置在不良品区或红色胶框内（红色栈板上）

5．2．4仓库储存标示：

5．2.4.1原材料入库后，登录在库存进出一览表上。

5．2.4.2成品入库储存须登录在成品库存进出一览表上。

5．2．5客户要求之标示：若客户另有要求时，可依客户标示处理。

产品鉴别与追溯作业程序

文件编号

QEP019

版本/版次

B1

页次

1/2

富阳

FUYANG

制定日期

1999年4月20日

修订日期

2021年8月16日

作业程序书

制定单位

品管部

核准

审核

制订

高锦

5．3

5．3产品追溯：

5．3．1依产品之必要性对于最终产品于需求时，可藉由“生产工程单”里面的工单编号予以追回。

5．3．2当客户对于我司所提供之产品发生品质异常、混料、数量不符或产品不符合绿色环保要求时，客户会提供该产品之品名料号或订单号码以供我司做追溯之用，追溯时可先从交货时间推敲至“销货明细总表“，此表可查知交货时间、数量及所开立工单号码，如此以利我方续追踪至“生产工程单”、各制程之”自主检查/巡检记录表“及”成品检验汇总表“，透过此三件表单，可让我司查出异常原因及事故的责任单位，并追溯判断出原材物料、在制品、成品之库存产品及客户端的产品是否为良品或不良品，具体作业方式参照“进料管制作业程序、制程管制作业程序、成品管制作业程序”作业

5．3．3系统编号原则：

DPO(DHPO)XXXXXXXX

流水号

表单编号

当客户对我司所提供之产品发生品质异常、混料、数量不符或产品不符合绿色环保要求时，我司会根据客户所提供之品名料号或订单号予以追溯。把工号输入系统会跳出对应的生产工单信息，此表中会显示各工序所生产的数量（良品与不良品数）、责任人员、各工序所使用之耗材名称、规格、产品批号、供应商等信息。透过以上信息，我司可查出异常原因及事故责任单位，并追溯判断出原材物料、在制品、成品之库存产