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财务审计计划.pptx

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财务审计计划

•引言

contents•审计团队与分工

•审计方法与程序安排

•时间进度与里程碑事件

目录•沟通协调机制建立

•质量保障措施及评估标准

01

引言

目的和背景

确保财务规范风险识别与防范提升管理效率背景说明

发现财务管理中的潜在随着公司规模扩大和业

通过审计,确保公司财优化财务管理流程,提

风险和问题,提出改进务增多,财务管理面临

务活动符合相关法规、高财务工作效率和准确

措施,保障公司资产安更多挑战,审计需求日

政策和内部规定。性。

全。益迫切。

审计范围及对象

财务报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

财务记录

会计凭证、账簿、交易记录等。

审计范围及对象

内部控制

财务管理制度、流程、授权审批等。

审计范围及对象

公司各部门

01涉及财务收支、资产管理等部门。

子公司或分支机构

02如有,需纳入审计范围。

相关人员

03财务、出纳、会计等涉及财务工作的员工。

预期目标与成果

目标

发现并纠正财务管理中的错误和舞弊行为。

评估内部控制的有效性,提出改进建议。

预期目标与成果

确保财务报表的真实、完整和准确性。

预期目标与成果

010203

审计报告管理建议风险控制

详细记录审计过程、发现针对审计发现的问题,提通过审计,有效控制财务

的问题及改进建议。出具体的管理优化措施。风险,保障公司稳健运营。

02

审计团队与分工

团队成员介绍

高级审计师

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