QEP01文件与资料管制程序.docVIP

目的：1．1达成文件资料的完整性及正确性。1．2确保文件的机密性及分发的适当性。1．3维护公司智慧财产权益，以确认其流程的有效规划、运作和管制。范围：适用于公司品质系统之有关文件（含外来文件、客户图面）皆属之，从一阶文件至四阶文件。定义：本公司文件系统架构区分如下：

目的：

1．1达成文件资料的完整性及正确性。

1．2确保文件的机密性及分发的适当性。

1．3维护公司智慧财产权益，以确认其流程的有效规划、运作和管制。

范围：

适用于公司品质系统之有关文件（含外来文件、客户图面）皆属之，从一阶文件至四阶文件。

定义：

本公司文件系统架构区分如下：

3．1品质/环管手册（第1阶文件）：叙述公司方针与政策之文件。

3．2作业程序书（第2阶文件）：与ISO9000、ISO14001及相关之环保文件等。

3．3支援文件（第3阶文件）：作业标准，规范办法等。

3．4表单记录（第4阶文件）：矫正记录、报告、图表等。

品质/环境手册第一阶文件

作业程序第二阶文件

支援文件、作业标准第三阶文件

表单记录、报告等第四阶文件

权责：

4．1文件制定、修定及废止之核准：

4．1．1品质手册之制定、修定及废止之提出为部门组、课长，核准为总经理。

4．1．2作业程序书之制定、修定及废止之提出部门组、课长，核准为部门经（副）理级以上人员。

4．1．3支援文件之制定、修定及废止之提出为部门组、课长，核准为部门经（副）理级以上人员。

4．1．4表单之制定、修定及废止之提出为部门组、课长，核准为部门经（副）理级以上人员。

4．2文件之审核：相关单位会审，制定部门主管审核。

4．4文件之分发、收回、销毁及管制：文件管制中心。

作业内容：

5．1文件编号原则

5．1．1公司系统文件编号原则如下：

1234

流水码

阶别码

文件与资料管制作业程序

文件编号

QEP01

版本/版次

B0

页次

1/4

富阳

FUYANG

制定日期

1999年4月20日

修订日期

201

作业程序书

制定单位

管理部

核准

审核

制订

5．1．1．1第一、二码代表阶别码：Q

5．1．1．1第一、二码代表阶别码：

QEM代表质量环境手册（一阶）；QEP代表作业程序书（二阶）；第三、四码编号原则代表流水码：由01——99。

WI/EW代表支援文件及作业标准（三阶）；RE？ER代表表单记录等（四阶）。

5．1．2为确保文件之必威体育精装版，每份文件设有版本版次，其中版本由A—Z，版次由0—99。

5．1．3页次以“B/A”标示，A代表该份文件总页数，B代表该份文件之顺序（阿拉伯数字表示之）。

5．2日期表示法：以阿拉伯数字表示，采西元方式，如采西元方式时，取西元年份之后两位（如1996年以96

表示）。

5．3文件制订、修订及废止作业：

5．3．1文件制订作业：一、二、三阶文件视业务需要，由适当部门指定专人以各类文件之标准格式制定，再由制定单位填写“文件会办单“，送相关文件审查无议后，交文件管制中心按文件编号系统（5.1）编号，呈请核准后发行，四阶表单由各单位主管于背面签名，经部门经（副）理级以上人员核准后，押上实施日期，如有修改须换版本，亦须重新签名并重新押上实施日期，并拟定保存期限转交文管中心存档即为制定。

5．3．2一、二、三阶文件修订作业：文件若有不符现状需修改/增订者,