QEP016-B1外部供方管理作業程序.docVIP

一、目的：确保提供原料或材料

一、目的：

确保提供原料或材料供给之外部供方为合格外部供方，并确保外部供方能提供符合本公司品质要求及绿色环保要求之原材料、耗材、辅助材料及委外加工；和对外部供方的评鉴与考核。

二、范围：本公司生产性用原材料、耗材、辅助材料之采购及委外加工的外部供方。

三、定义：需经公司认可、核准之供应厂商。

四、权责：

4．1稽核计划及人员招集：采购组

4．2外部供方调查：采购组。

4．3外部供方评鉴：品管、内稽、资材、采购组。

4．3外部供方考核：品管IQC、资材原仓组、采购组。

4．4合格外部供方之认可评核之核准：总(副)经理。

五、作业内容：

5．1送样申请：

当有新产品打样时需使用到新的原材料时，由生产工序单位提出样品申请，并填写《新样品申请单》，经部门最高主管审核后，呈副总经理核准后交采购组寻找供应厂商送样到富阳试用测试；如是公司正常在使用的原材料，为了公司成本和品质控制，则由采购组提出试用申请，经总(副)经理核准后，再寻找供应厂商送样来试用测试。

5．2送样确认：

5．2．1由外部供方提供试用样品，相应材料的使用说明、材料ICP检测报告、MSDS及技术参数作测试参考，经公司品管单位及资材采购组人员共同确认，品管单位将外部供方之样品送至现场单位测试及使用，如测试及使用良好达到公司的品质标准，则予以承认，如所送样品不合格则不予承认或要求厂商重新送样。

5．2．2各相关单位测试结果确认之资料都需记录于《厂商送样申请单》内。（送样流程见附件一：外部供方送样流程）。

5．3特殊及不易购买之原材物料（如机器设备及其零配件或不经常使用的原材物料）与使用量少的特殊原材物料采购时，可不经合格外部供方限制。

5．4对于合格外部供方，我司需不定时对其实施绿色伙伴的相关宣导或辅导。

5．5在评估选择外部供方时，应以SONY、欧盟RoHS、WEEE及客户认定的绿色伙伴供应厂商为优先考虑对象。

5．6对于一个新外部供方，应先对厂商进行调查或评鉴，再由厂商送样，经送样确认符合公司品质要求及绿色环保要求后，再到外部供方厂内进行考察评估(指广东省内的原材料生产供应厂商)，经评估合格后，再购买少量产品进行试用（一般情况下试用3次），如试用3次后经过评估，均达到认可条件（符合公司品质要求及绿色环保要求）后，方可列入《合格外部供方名录》，以为公司采购之对象。

5．6．1新厂商第一次评鉴不合格时，如需再次申请评鉴必须是时隔3个月之后；如果连续两次评鉴以上不合格，则取消新厂商申请资格。

5．7针对外部供方在初次交货或送样时，需出具以下资料，且需外部供方代表签字或盖公司印章。

5．7．1外部供方所提供给富阳的原材料测试报告需为通过ISO/IEC17025（或同等）之国际标准验证之第三方测试机构出具的检测报告（以后每年提供一次）；（存档部门：采购组及品管部）

5．7．2不使用/禁用物质保证函（以后每年提供一次）；（存档部门：品管部）

外部供方管理作业程序

文件编号

QEP016

版本/版次

B1

页次

1/5

富阳

FUYANG

制定日期

1999年4月20日

修订日期

2018年6月01日

作业程序书

制定单位

资材部

核准

审核

涂晶晶

制订

杜先平

5．7．3物质安全资料表或原材料环境相关物质成份表（送样时提供，后续当厂商有任何材

料变更时需重新提供）；（存档部门：管理部）

5．7．4变更管理确认书(以后每年提供一次，如中途有变更时也需提供）。（存档部门:品管部）

5．8资料的确认：

当外部供方提供了以上资料后，由采购部门对以上资料进行确认，ICP报告依《ICP判读指导》进行确认，MSDS报告依《MSDS判读指导》进行确认，确认无误后由采购将相关资料送至相关部门存档。

5．9针对外部供方提供的绿色环保之相关资料，应给予适当之保存（保存期限为五年），以备存查，其它的环境记录则依《记录管制作业程序》执行。

5．9当外部供方原材物料来源变更时，需在24小时内通知富阳知晓，并要求外部供方重新提供相关数据。

5．10如客户临时要求提供环境管理物质相关资料时，我司也要按客户要求进行提供。

5．11合格外部供方之认可方式，承认内容项目记录于“合格外部供方承认书”。

5．12外部供方评估方式：

类型

项目

A类：原料外部供方

B类：耗材外部供方

C类：辅助材料

外部供方

D类：委托加工

外部供方

F类：其它

外部供方

贸易商

生产商

贸易商

生产商

调查

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评鉴

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考核

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送样

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备注：1、“▲”表示要执行此项，空白表示不需执行。

2、外部供方调查按《富阳外部供方调查表》执行。

3、外部