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税务筹划与咨询服务作业指导书

TOC\o1-2\h\u25953第一章税务筹划概述 2

48871.1税务筹划的定义与意义 3

16461.1.1定义 3

306421.1.2意义 3

163861.2税务筹划的基本原则 3

227661.2.1合法合规原则 3

97321.2.2全面性原则 3

283871.2.3长期性原则 3

237621.2.4成本效益原则 3

283051.2.5适应性原则 4

18204第二章税收政策与法规解读 4

293962.1我国税收体系概述 4

295872.2税收政策与法规的主要内容 4

148022.2.1税收政策 4

207572.2.2税收法规 4

171422.3税收政策与法规的适用与调整 5

95402.3.1税收政策的适用 5

311642.3.2税收政策的调整 5

247322.3.3税收法规的适用与调整 5

15317第三章税务筹划方法与技巧 5

11653.1税务筹划的基本方法 5

157233.1.1合法避税 5

130983.1.2税收筹划 6

93623.2税务筹划的实用技巧 6

320943.2.1财务管理优化 6

156503.2.2企业组织结构优化 6

275983.2.3人力资源优化 6

288193.3税务筹划案例分析 6

24532第四章企业所得税筹划 7

188394.1企业所得税基本规定 7

54214.2企业所得税筹划策略 7

188094.3企业所得税筹划案例分析 8

4700第五章增值税筹划 8

178095.1增值税基本规定 8

12235.2增值税筹划策略 8

300345.3增值税筹划案例分析 9

12058第六章个人所得税筹划 9

239896.1个人所得税基本规定 9

8926.1.1概述 9

279206.1.2纳税人 9

42366.1.3税率 10

293416.1.4征税范围 10

243986.2个人所得税筹划策略 10

141396.2.1合理安排工资、薪金所得 10

44586.2.2个体工商户的生产、经营所得筹划 10

269236.2.3财产转让所得筹划 11

190486.3个人所得税筹划案例分析 11

23266第七章关税与进出口税收筹划 12

9777.1关税基本规定 12

217897.1.1关税概述 12

111047.1.2关税的分类 12

324717.1.3关税征收标准 12

91217.1.4关税优惠政策 12

127697.2进出口税收筹划策略 12

170817.2.1进口税收筹划策略 13

23327.2.2出口税收筹划策略 13

20847.3关税与进出口税收筹划案例分析 13

7594第八章税收优惠与税收减免筹划 13

188608.1税收优惠政策概述 13

211448.2税收减免筹划策略 14

227688.3税收优惠与税收减免筹划案例分析 14

19139第九章税务筹划风险管理 15

281999.1税务筹划风险概述 15

171669.1.1风险定义 15

189589.1.2风险类型 15

69489.2税务筹划风险防范措施 16

205039.2.1完善税务筹划制度 16

269609.2.2加强税务筹划团队建设 16

90519.2.3建立税务筹划风险评估机制 16

67239.2.4健全税务筹划信息反馈机制 16

255719.2.5加强与税务机关沟通 16

255209.3税务筹划风险案例分析 16

22319第十章税务咨询服务 17

1873210.1税务咨询服务的定义与范围 17

2412010.1.1定义 17

1144810.1.2范围 17

2770910.2税务咨询服务的内容与流程 17

2888410.2.1内容 17

334010.2.2流程 18

821910.3税务咨询服务案例分析 18

第一章税务筹划概述

1.1税务筹划的定义与意义

1.1.1定义

税务筹划，是指在法律规定的范围内，通过对企业或个人经济活动的