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风险评估工作计划
被评估单位：索引号：JH-002
项目：评估期间：
评估人员：评估日：
复核人员：复核日：
一、主要工作流程
主要工作流程完成情况
组建评估小组□是□否
组织风险评估培训会议，学习和掌握风险评估的方法和程序□是□否
了解被评估单位的内部控制基本情况□是□否
了解被评估单位的内部控制主要风险□是□否
《公务支出公款消费负面清单》排查□是□否
确定风险度量标准□是□否
实施风险识别程序□是□否
开展风险分析工作□是□否
提出风险应对措施□是□否
汇总风险评估结果，形成单位风险评估工作报告初步成果□是□否
与内部控制领导小组沟通，形成单位风险评估工作报告□是□否
明确整改责任部门与责任人，优化业务流程和管理制度，计划完成时间□是□否
二、计划的重点评估领域
序号计划的重点评估领域完成情况
1
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3
4
5
6
7
8
三、评估小组人员分工及时间安排
姓名职务
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