有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共109页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
JR/T0146.5—2016
表J.2重要信息系统审计底稿（续）
序号审计项审计程序审计结论备注
2.12.5.a)检查运维管理制度，是否规定保证信
是否保证信息系统日志的完备
息系统日志的完备性，确保所有重大修
性，确保所有重大修改被完整是□
改被完整地记录，信息系统日志是否至
地记录，确保开启审计留痕功否□
少保存15年；
能。证券公司信息系统日志是不适用□
b)检查系统设计和验收文档，是否开启
否至少保存15年。
审计留痕功能。
2.12.6.是否指定人员负责对日常操作
查看每日检查记录，是否指定人员按照是□
执行情况进行每日检查，确保
运维管理制度和操作流程，对日常操作否□
运维管理制度和操作流程有效
执行情况进行每日检查。不适用□
执行。
2.12.7.是□
是否每季组织开展内部检查，审阅内部检查报告，检查是否每季度一
否□
形成检查报告。次。
不适用□
2.12.8.a)审阅公司年度审计计划，是否包含信
是否在每年审计工作中包含信是□
息系统运维管理工作审计项目；
息系统运维管理工作审计项否□
b)检查公司年度审计报告，是否包含信
目，并形成审计报告。不适用□
息系统运维管理工作审计项目。
2.12.9.检查和审计范围是否至少包括
检查信息系统运维管理工作审计报告，
对运维管理制度和操作流程的
确定信息系统运维管理工作审计范围至
合理性和完整性进行评估，对
少包括对运维管理制度和操作流程的合
运维管理制度和操作流程的执是□
理性和完整性进行评估，对运维管理制
行情况进行评
文档评论（0）