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行政事业单位（国企）采购管理内部控制制度

目录

TOC\o1-3\h\z\u2629第一章总则 -1-

27640第二章管理机构及职责 -1-

7066第三章采购预算和实施计划管理 -3-

13678第四章采购需求管理 -4-

14584第五章采购实施管理 -6-

21088第六章采购合同、验收与结算管理 -9-

9529第七章采购质疑与投诉 -10-

18851第八章监督检查 -11-

29297第九章附则 -12-

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第一章总则

为规范XXX（以下简称“XX”）采购行为，加强采购工作管理，有效防控采购业务活动风险，提高采购业务各个环节的规范性、科学性和准确性，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购需求管理办法》等法规及巴南区政府采购相关规定，结合单位实际，制定本制度。

本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

本制度适用于单位按财政部门政府采购文件规定的方式和程序，使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

工程类、工程相关服务类按《XXXXXX》执行。

第二章管理机构及职责

党总支委员会和办公会是采购管理的决策机构，主要职责为：

审定采购管理制度，研究采购管理规范和采购程序；

根据区财政局必威体育精装版采购目录及采购限额标准审定单位重大采购项目；

审定X万元（含）以上采购项目的采购预算、采购需求；

审定认为有必要由党总支委员会、办公会决策的采购事项。

第六条财务科的主要职责：

（一）拟定采购管理内部控制制度、流程；

（二）负责统筹汇总单位政府采购项目；

（三）对采购项目实行经费管理、严格控制项目预算；

（四）审核合同价款、付款方式。

第七条采购职能部门的主要职责：

（一）各业务部门为采购职能部门，确定专人负责采购，负责本部门的政府采购工作，并实施采购项目后续管理；

（二）负责制定本部门采购项目的采购文书、评审标准、资格条件、合同条款等；

（三）负责本部门采购项目合同的签订，并在合同签订后向综合办公室档案管理岗提交正式合同X份；

（四）严格执行采购合同、严禁违背采购文书、响应文件及采购合同核心条款。

（五）负责采购项目档案管理。

（六）编制采购预算。

（七）解决采购质疑，配合外部采购审计、检查。

（八）建立本部门的采购管理台账。

第八条监督小组为采购业务监督部门，主要职责为：

监督检查各部门执行采购法律法规的相关情况；

监督采购业务质疑投诉答复的处理；

政府采购申请的审核是否严格；

验收制度是否建立并得到有效执行；

是否妥善保管采购业务相关资料等。

第三章采购预算和实施计划管理

各部门应根据本部门实际情况，合理制定下一年度采购计划，并配合采购管理财务科制定年度采购预算。

财务科在编制年度部门预算时，应当将该年度政府采购的项目及资金预算列出，报区财政局汇总。

各部门必须按照区财政局批复的预算科目和数额执行，不得挪用，确需作出调整的，必须报区财政局同意。

第四章采购需求管理

执行采购需求调查对于下列采购项目，采购职能部门应当开展需求调查，并在进行政府采购一体化系统申报项目计划时，需在采购（技术）方案中上传相关材料。1.XX万以上的货物、服务采购项目，XX万元以上的工程采购项目；2.涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；3.技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；4.主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

采购职能部门负责确定采购项目的采购需求。除因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求外，各部门对拟采购的货物、工程服务的技术、规格和性能、功能以及质量要求提出合规、完整、明确的采购需求。必要时，应当就确定采购需求征求相关供应商、专家的意见。

养护机具设备、养护材料、安全设施采购，采购职能部门须填写《采购需求表》，经采购职能部门分管领导审签后，提交采购管理办公室进行采购。

最高限价的确定：货物类及除工程以外其他服务类最高限价以询价方式确定。应当通过市场调查、询价等方式，充分了解同类货物、服务的市场价格、历史成交价等，原则上以了解到的最低价作为采购的最高限价。对于较为复杂的采购项目，可以邀请相关领域的专家或者第三方专业机构进行指导或咨询，评估确定采购最高限价。

询价方式

电话询价：由部门经办人、部门负责人、监督小组成员（1人）组成询价小组向3家以上的供应商进行，并做好相应的询价