危险化学品企业关键装置.docx

危险化学品企业关键装置、重点部位的监控机制职责分工表：

?组织层级?

?职责内容?

?监督检查频次?

?记录要求?

?依据来源?

?企业层级?

1.建立重大危险源及关键装置安全管理制度，明确各级职责和考核标准

2.保障安全生产投入，配置专业监测设备

3.组织制定应急预案并定期演练

4.每季度听取安全生产专题汇报，决策重大隐患治理方案

季度综合检查

专项审计

1.重大危险源档案台账

2.隐患治理专项报告

3.应急演练评估报告

?24

?安全管理部门?

1.制定关键装置/重点部位清单及监控标准

2.组织月度专项检查，评估风险等级

3.监督特种作业许可执行

4.建立隐患整改督办机制

月度专项检查

随机抽查

1.隐患整改通知单

2.风险分级管控清单

3.特种作业审批台账

?25

?设备管理部门?

1.建立关键设备预防性维护制度

2.监督压力容器/管道等特种设备检测

3.审核设备改造方案安全性

月度技术核查

年度评估

1.设备维护保养记录

2.特种设备检测报告

3.设备改造安全论证文件

?26

?基层单位（车间）?

1.实施关键装置日巡检制度

2.组织周隐患排查，落实分级管控措施

3.建立岗位应急处置卡

4.监督班组交接班安全确认

周例行检查

专项排查

1.巡检记录本

2.隐患分级治理台账

3.应急物资检查清单

?12

?生产班组?

1.执行每班次设备运行参数核查

2.记录工艺指标异常波动情况

3.开展岗前安全条件确认

4.实施一班三检（班前、班中、班后检查）

每班次检查

实时监控

1.交接班记录本

2.工艺参数运行日志

3.安全条件确认表

?12

?技术保障组?

1.开发数字化监控平台实现数据自动采集

2.分析设备运行趋势数据

3.提供工艺安全优化建议

实时监测

季度分析

1.设备运行趋势分析报告

2.工艺优化建议书

3.自动化系统运行日志

?25

补充说明：

?职责衔接机制?：建立企业-部门-车间-班组四级联检制度，实施隐患整改闭环管理流程（发现→评估→整改→验收→归档）?12

?特殊管控要求?：对重大危险源实行三专管理（专项预案、专人负责、专业监测），关键联锁装置执行变更管理审批程序?26

?考核机制?：将监控责任履行情况纳入全员安全生产责任制考核，与绩效工资直接挂钩?45

注：表格中涉及的时间节点（如季度、月度）需结合企业实际生产工艺特点进行调整，并通过安全生产责任书予以明确?25。

危险化学品企业监控机制实施规范表

?机制类别?

?实施内容?

?核心要点?

?责任主体?

?时间要求?

?来源?

?职责衔接机制?

建立四级联检制度：

企业季度督查→部门月度检查→车间周排查→班组日巡检

1.逐级检查覆盖所有关键装置和重点部位

2.建立隐患整改闭环流程（发现→评估→整改→验收→归档）

安委会统筹，HSE部门主责

季度督查结合生产周期调整

班组巡检每班至少1次

?12

?特殊管控要求?

1.重大危险源三专管理：

专项预案、专人负责、专业监测

2.关键联锁装置变更管理审批程序

1.红色风险源实施日巡查+实时监测

2.工艺变更需经技术总工、安全总监联合审批

技术保障组/设备管理部

专业监测数据实时上传系统

变更审批流程≤3个工作日

?25

?考核机制?

1.建立四级责任链：

企业负责人→部门→车间→班组

2.绩效考核与安全履职挂钩

1.设置专职安全机构独立监督

2.班组成员安全奖金占比≥20%

3.季度考核不合格岗位再培训

人力资源部协同安委会

月度绩效考核通报

年度责任书签订率100%

?56

?技术支撑机制?

1.部署DCS/SIS实时监控系统

2.建立隐患数据库分析高频问题

3.应用AI识别违章行为

1.关键参数异常自动预警

2.历史隐患数据季度分析

3.智能摄像头覆盖率≥90%

信息化中心/技术研发部

系统数据采集间隔≤5分钟

隐患分析报告每季度发布

?57

?动态调整机制?

1.制定《隐患排查标准手册》

2.季节性专项排查（防雷/防冻等）

3.特殊时期加强值守

1.雨季前完成防静电设施专项检查

2.节假日实施三查机制（节前/中/后）

各生产单元负责人

季节性排查提前1个月启动

节前检查在放假前5天完成

?45

重点说明：

?闭环管理流程?：隐患整改实行分级治理，一般隐患24小时闭环?5，重大隐患须停产并制定专项方案，经政府应急部门复核后方可复产?56

?变更管理审批?：涉及工艺、设备、材料的变更需经过HAZOP分析，形成书面报告经技术总工签字后存档，保存期不少于3年?58

?考核实施细则?：

企业负责人考核指标包含重大隐患整改率（权重30%）和事故发生率（权重40%）?8

班组成员考核设置安全行为积分，违章