2023年度安全生产标准化评价问题整改清单任务分工.docx

2023年度安全生产标准化评价问题清单

任务分工

受评价方

贵州三施高速公路建设有限公司

经营类型

收费公路运营

证书类型

高速公路运营

评价类型

?初次评价□换证评价□年度核查

评价时间

2023年8月16日

评价条款

评审员

1、2、3、4、5

陈勇

6、7、9

唐志富

8、10、11

田润

12、13、14、15、16

陈克群

序号

责任科室/站区

评价发现问题

整改建议

1

养护科/安环科/收费站

执行安全生产年度计划、方案的记录和总结材料不完整，现场作业过程资料收集不完善

需补充完善专项活动检查记录，加强现场作业资料的收集整理，特别是针对养护作业、应急处置、收费管理、隐患排查、重大风险源辨识等现场作业资料的收集整理

2

安环科

无各基层单位、各部门为完成安全生产目标的具体工作指标

企业要求结合实际，安全组织机构及下属单位在安全生产中可能面临的风险大小，将年度安全生产目标转化成阶段性控制指标，并逐级分解，落实到各基层单位、部门、班组和岗位，要通过考核的方式来激励员工的积极性，做好考核记录

3

安环科

未按照安全生产目标与奖惩管理规定进行奖惩，无奖惩记录资料

每年应根据相关制度，对分解的安全生产目标及细化的工作指标，逐项对各部门、基层单位进行奖惩，做好奖惩记录

4

安环科

安全生产管理人员岗位职责与实际工作不匹配

安全生产管理机构及人员职责要明确，且要与法律法规相适应，安全管理部门及人员工作职责如下：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正\o违章违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

5

安环科

管理制度未及时修订，无签发、审批等相关记录

管理制度是公司安全管理重要手段，要及时星宿修订，修订后要及时编制、审批和签发，并下发至各基层单位，并加强制度的培训

6

工会/安全领导小组

安全生产经费使用未进行监督检查或审计

安全经费使用范围发生调整，在做安全生产经费年度使用计划和使用台账时，要及时根据相关要求调整，并对其进行监督检查

7

养护科

日常的路基、路面、桥梁、隧道巡检记录相关人员签字不齐全；沿线有部分轮廓标等交通安全设施缺失

对设施的检查、维护等均应建立台账.规范管理；及时排查并及时增加

8

服务区

服务区的修理厂未开通

根据路线实际情况进行相关工作

9

养护科

配电房发电机进行定期维检的记录保持及标识标注欠缺

隧道发电机要求每月一次进行启停测试，并做好启停测试记录，做好相关记录，在发电机房做好相关标识标注

10

养护科/安环科

未按规定对服务区、收费站、监控中心等房屋建筑设施消防、防雷设施等进行定期检查、维护。

按要求一年一次对相应设备做好定期检查维护，并做好相应记录

11

安环科

未组织开展相关安全生产科技攻关和课题研究

根据企业实际需要开展相关课题研究

12

安环科/养护科

未推广使用“四新”

根据企业实际需要推广使用“四新”

13

养护科

全线未实现全程监控

根据企业实际需要开展相应工作

14

安环科/各站区

未开展教育培训计划前教育内容需求与识别工作，无培训需求调研资料及调研报告

在制定教育培训前，安全管理人员应到各基层单位及岗位做需求调研，针对员工在工作、生活、学习、其他等方面的培训需求做统计分析，并根据分析结果拿出切实可行的培训计划

15

安环科

查见公司的相关教育培训记录资料，但无培训效果评估资料

针对每次培训，做好培训记录后，还需对培训对象做考核，根据考核情况作培训效果评估，以达到培训效果

16

养护科

建立的涉路（跨越、穿越、架设、埋设等）作业审批管理制度需完善

应明确责任部门、作业人员、审批要求等

17

服务区

服务区停车场的易燃、易爆、剧毒化学物品的车辆的引导员未见相关培训记录

应安排专职管理人员负责停车场的秩序和安全管理.定期组织专职管理人员接受安全教育.专职管理人员负责指挥车辆按指定区域有序停放.其上岗时应当穿着统一的安全标志服.载有易燃、易爆、剧毒化学物品的车辆确需在停车场内临时停放的.专职管理人员应当引导其停放在指定区域.

18

养护科

高速公路限高、限宽、限长标志存在缺失

应在高速公路入口处及隧道等相关设施的显著位置.设置高速公路限载、限高、限宽、限长标志

19

安环科

查见了公司的《风险识别评估管控规则》文件，但未根据风险识别规则修编风险管理制度

根据相关要求，制定风险识别规则，风险识别过程中根据路线实际情况做好风险