2015年2季度标准化评比检查存在问题责任矩阵.doc

2015年2季度标准化评比检查存在问题责任矩阵

序号

存在问题

主管领导

责任部门

责任人

备注

1

部分进场机械设备报验资料不全

贾广林

机物部

杨得财

2

特种人员操作证书过期未复检并重新报验

贾广林

综合室

刘敏

3

架子队体系、人员未建立台帐并动态更新

贾广林

综合室

刘敏

4

常浒河特大桥跨梅古路工点挂篮锚固栓不足两个，未拧紧

胡方才

三分部

慕亚斌

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部

5

常浒河特大桥跨梅古路工点0#块个别预留钢筋长度不足

胡方才

三分部

慕亚斌

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部

6

常浒河特大桥跨S227工点现场一台电箱未设置遮挡防护措施

张家旺

二分部

袁利佳

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部

7

常浒河特大桥跨S227工点开挖基坑底部积水，桩头锚固长度不足

张家旺

二分部

袁利佳

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部

8

常浒河特大桥跨S227工点墩身接地钢筋未进行标识

张家旺

二分部

袁利佳

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部

9

试验室台帐填写需要细化

杨超

试验室

郑志兵

序号

存在问题

主管领导

责任部门

责任人

备注

10

试验室恒温蒸汽养护箱水未及时排出

杨超

试验室

郑志兵

11

试验室钢筋不合格报告闭合不准确

杨超

试验室

郑志兵

12

试验室复检报告见证取样缺少委托单和联系单

杨超

试验室

郑志兵

13

试验室停用试验仪器仪表，液化气罐未拆除

杨超

试验室

郑志兵

14

试验室混凝土配合比缺项

杨超

试验室

郑志兵

15

试验室中心试验室砼贯入阻力仪不归零，需重新标定

杨超

试验室

郑志兵

16

试验室混凝土振动台不平整

杨超

试验室

郑志兵

17

1#拌和站传送带下方砂、石料堆积过多及出料口保洁问题

万涛

1#拌和站

申泰

18

1#拌和站砂石级配控制问题

万涛

1#拌和站

申泰

19

1#拌和站洗车池网片损坏未更换

万涛

1#拌和站

申泰

20

梁场拌和站外加剂没有待检仓

侯红生

梁场拌和站

高峰

21

梁场拌和站需加强日常保洁工作

侯红生

梁场拌和站

高峰

序号

存在问题

主管领导

责任部门

责任人

备注

22

梁场拌和站砂石级配控制问题

侯红生

梁场拌和站

高峰

23

1#钢筋加工场乙炔没有安全防护标牌

任长清

一分部

郝东卫

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部

24

1#钢筋加工场废料随意存放

任长清

一分部

郝东卫

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部

25

1#钢筋加工场弯弧机未调试好

任长清

一分部

郝东卫

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部

26

1#钢筋加工场材料堆放标识问题

任长清

一分部

郝东卫

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部

27

4#钢筋加工场材料区分类堆放标识问题

胡方才

三分部

慕亚斌

分部总工负责把关，分部安质部负责汇总，上报项目安质部