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了解被评估单位经济活动主要风险

被评估单位：JH-005

项目：

评估人员：

复核人员：

单位层面风险是否存在“是”请说明原因

一、组织结构风险

（一）单位内设机构设置风险举例：

单位内部监督机构受控于决策机构□是□否

管理层级过多□是□否

机构设置、调整、撤销未按规定程序进行□是□否

单位内设机构的设计和运行不能满足信息沟通的需求□是□否

（二）单位内设机构职责权限风险举例：

权责分配不清□是□否

分工后缺乏明确说明□是□否

对内设机构权限的设置和履行未进行监督□是□否

（三）单位内设机构人员编制风险举例：

超编安排人员□是□否

虚报编制□是□否

编制安排和使用不合理□是□否

未定期开展机构编制管理监督检查工作□是□否

发现编制管理中的问题未进行及时整改□是□否

二、议事决策内部控制风险举例：

决策人员缺乏相关专业知识□是□否

决策机构权限不明确□是□否

决策程序不符合国家政策文件、法律等□是□否

决策程序设置不当□是□否

决策过程中缺乏专家论证等□是□否

未建立经济活动决策问责机制□是□否

三、关键岗位风险举例：

未对单位经济活动关键岗位进行识别□是□否

未恰当描述单位经济活动的关键岗位职责