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风险评估问卷调查
被评估单位：索引号：SS-010
项目：风险评估问卷调查-基本法-整体评估期间：
评估人员：评估日：
复核人员：复核日：
风险评估调查问卷（整体）
编号调查时间年月日
问卷填写人岗位职务
风险评估期间年月日~年月日
风险编号方面风险问题可能性系数影响程度系数风险系数
未确定内部控制职能部门
R-DW-001
或牵头部门。
内控工作的
未建立单位各部门在内部
组织
R-DW-002控制中的沟通协调和联动
机制。
未实现经济活动的决策、
R-DW-003
执行、监督有效分离。
未建立权责对等的岗位体
R-DW-004
系。
未建立健全议事决策机制
R-DW-005内控机制的、岗位责任制、内部监督
建设等机制。
未科学设置内控机构，权
责分配不合理，缺乏良性
R-DW-006运行机制和执行力，职能
交叉或缺失、推诿扯皮，
执行效率低下。
内部管理制未建立健全单位内部管理
R-DW-007
度制度。
未建立工作人员的培训、
R-DW-008
关键岗位管评价、轮岗等机制。
理情况未合理设计工作人员任职
R-DW-009
资格和胜任能力体系。
未按照国家统一的会计制
财务信息编
R-DW-010度对经济业务事项进行账
报情况
务处理和编制财务会计报
项目申报与单位的职能、
政策、年度目标及任务相
R-YS-001脱离，可能导致各项工作
无法得到预算支撑，影响
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