1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 咨询培训

2.2.5风险识别类-穿行测试.xlsxVIP

2.2.5风险识别类-穿行测试.xlsx

    1. 1、本文档共7页，可阅读全部内容。
    2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
    3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
    4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    5. 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
    6. 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
    7. 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
    8. 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
    查看更多

    穿行测试

    被评估单位：索引号：SS-023

    项目：穿行测试-单位层面评估期间：

    评估人员：评估日：

    复核人员：复核日：

    测试情况评估的风险

    风险编号方面风险点风险分析应对措施责任部门

    测试项目1测试项目2测试项目3……关注度

    注：

    1、穿行测试即追踪交易（或业务）的处理过程，以了解单位业务流程及其相关控制。通过追踪某笔或几笔交易在业务流程中如何生成、记录、处

    理和报告，以及相关控制如何执行，可以确定单位的交易（或业务）流程和相关控制是否得到有效执行。

    2、在执行穿行测试时，评估人员应当根据被评估单位内部控制手册中相关业务流程控制设计要求的各业务环节逐步展开

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    偷得浮生半日闲 + 关注
    实名认证
    文档贡献者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >