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内部审计常见问题与改进点
目录
内部审计概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1内部审计的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2内部审计的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3内部审计的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
内部审计常见问题分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1审计范围界定不清．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2审计程序不规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3审计证据收集不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.4审计报告质量不高．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.5审计人员专业能力不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.6审计沟通与协调不畅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
内部审计改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.1完善审计制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2规范审计流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.3加强审计证据管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.4提升审计报告质量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.5提高审计人员素质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.6强化审计沟通与协作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
内部审计信息化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.1信息化审计工具的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.2数据分析与挖掘技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.3审计信息系统安全与必威体育官网网址．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
内部审计风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.1审计风险的识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.2审计风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.3审计风险监控与预警．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
内部审计与外部审计的衔接．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.1内部审计与外部审计的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
6.2内部审计对外部审计的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
6.3内部审计与外部审计的协同．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
内部审计案例分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
7.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
7.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
7.3案例三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
内部审计发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
8.1内部审计职能的拓展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
8.2内部审计与风险管理融合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
8.3内部审计在数字化转型中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
1.内部审计概述
在
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