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工程造价咨询企业：内部控制体系构建与实施
目录
内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1工程造价咨询企业概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2内部控制体系的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3文档目的与结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
内部控制体系构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1法规与标准遵循．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2全面性与针对性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.3可持续性与适应性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.4系统性与协调性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
内部控制体系构建步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1评估现状与需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.1内部控制环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.1.2风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2制定内部控制政策与程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.2.1制定内部控制政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.2.2设计内部控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.3建立内部控制组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.3.1设立内部控制部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.3.2明确岗位职责与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.4制定内部控制手册与流程图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.4.1编制内部控制手册．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.4.2绘制流程图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
内部控制实施策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.1内部控制培训与教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.1.1培训计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
4.1.2培训效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
4.2内部控制监督与检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.2.1监督机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
4.2.2定期检查与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.3内部控制沟通与协作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
4.3.1信息沟通渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.3.2协作机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
内部控制体系评价与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
5.1评价体系建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
5.1.1评价指标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
5.1.2评价方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
5.2改进措施与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
5.2.1发现问题与不足．．．．．．．．．．
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