危险源辨识和风险评估表.docVIP

附件2:

风险矩阵及风险等级划分表

风险矩阵

中等风险

（Ⅲ级）

重大风险

（Ⅳ级）

特别重大风险

（Ⅴ级）

有效类别

赋值

可能造成的损失

人员伤害程度及范围

由于伤害估算的损失（元）

一般

风险

（Ⅱ级）

6

12

18

24

30

36

A

6

多人死亡

500万元以上

5

10

15

20

25

30

B

5

一人死亡

100万到500万之间

4

8

12

16

20

24

C

4

多人受严重伤害

4万到100万

3

6

9

12

15

18

D

3

一人受严重伤害

1万到4万

低风

险

（Ⅰ级）

2

4

6

8

10

12

E

2

一人受严重伤害，需要急救，或多人受轻微伤害

2000到1万

1

2

3

4

5

6

F

1

一人受轻微伤害

0到2000

1

2

3

4

5

6

赋值

风险等级划分

L

K

J

I

H

G

有效类别

风险值

风险等级

备注

不可能

很少

低可能

可能发生

能发生

有时发生

发生的可能性

30—36

特别重大风险

Ⅴ级

估计从不发生

10年以上可能发生一次

10年内可能发生一次

5年内可能发生一次

每年可能发生一次

1年内能发生10次或以上

发生可能性的衡量（放生频率）

18—25

重大风险

Ⅳ级

9—16

中等风险

Ⅲ级

3—8

一般风险

Ⅱ级

1/100年

1/40年

1/10年

1/5年

1/1年

≥10/1年

发生频率量化

1—2

低风险

Ⅰ级

附件3:

***单位风险管理小组组成及职责

组长：

副组长：

成员：

风险管理小组成员职责：

附件4:

准备工作表

工作场所登记表

序号

工作场所

所属单位

班组名称

区域负责人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

附件5:设备、设施登记表

序号

单位

设备、设施

型号规格

数量

地点

用途

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

附件6:工作任务登记表

序号

工作任务名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

附件7:岗位工种登记表

序号

单位

人数

岗位

序号

单位

人数

岗位

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

附表8:

工作任务及工序分解表

风险管理小组名称：

填报日期：二〇一三年月日

填表：

风险管理小组组长：

单位（区队）负责人：

业务主管部门负责人：

战线领导：

附件9:

工作任务及工序表

任务

工序

附件10:

危险源辨识表

风险管理小组名称：

填报日期：二〇一三年月日

填表：

风险管理小组组长：

单位（区队）负责人：

业务主管部门负责人：

战线领导：

附件11：

危险源辨识记录卡

辨识人

日期

所在科室（区队）

岗位名称

工作任务

工作任务存在工序及工序中危险源

工序名称

存在危险源

附件12:

员工不安