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变更管理规定与流程优化指南

目录

变更管理规定与流程优化指南（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、变更管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

三、变更管理规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.1变更分类与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.2变更申请与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.3变更审批与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.4变更监控与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

四、流程优化原则与策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.1优化目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.2流程分析诊断．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.3优化策略选择与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.4优化效果评估与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

五、变更管理流程细化与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.1变更管理流程梳理与重构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.2流程节点优化与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.3流程衔接与协同优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

六、制度支持与保障措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

6.1制定相关管理制度与规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.2加强组织架构与人员配置保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.3强化培训与宣传，提高全员意识与能力水平提升路径规划及实施策略

变更管理规定与流程优化指南（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

1.1目的和依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

1.3基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

二、变更管理架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.1组织架构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.2角色与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.3沟通机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

三、变更分类及处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.1变更种类划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.2提交与审批程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.3实施与监控步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

四、风险评估与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

4.1风险辨识方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

4.2风险评价标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

4.3控制措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．