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科目余额表
代码
抽凭
UFPrn20120425093035
UFPrn20120425091733
UFPrn20120425091733
UFPrn20120425093035
UFPrn20120425093035
凭证输出
V800
002
同煤国电同忻煤矿有限公司
2011
F1日期F2类别
F3凭证号F4附单据数
F5摘要F6科目编码
F7借方F8贷方
F9数量F10外币
F11汇率
F12制单人
F13结算方式
F14票号
F15发生日期
F16部门编码
F17个人编码
F18客户编码
F19供应商编码
F20业务员
F21项目编码
F22自定义项1
F23自定义项2
F24自由项1
F25自由项2
F26自由项3
F27自由项4
F28自由项5
F29自由项6
F30自由项7
F31自由项8
F32自由项9
F33自由项10
F34外部系统标识
F35业务类型
F36单据类型
F37单据日期
F38单据号
F39凭证是否可改
F40分录是否可增删
F41合计金额是否保值
F42数值是否可改
F43科目是否可改
F44受控科目
F45往来是否可改
F46部门是否可改
F47项目是否可改
F48往来项是否必输
F49账套号
F50核算单位
F51会计年度
F52会计期间
F53类别顺序号
F54凭证号
F55审核人
F56记账人
F57是否记账
F58出纳人
F59行号
F60外币名称
F61单价
F62科目名称
F63部门名称
F64个人名称
F65客户简称
F66供应商简称
F67项目名称
F68项目大类编码
F69项目大类名称
F70对方科目
F71银行两清标志
F72往来两清标志
F73银行核销标志
F74外部系统名称
F75外部账套号
F76外部会计年度
F77外部会计期间
F78外部制单日期
F79外部系统版本
F80凭证标识
F81分录自动编号
F82唯一标识
F83主管签字
F84自由项11
F85自由项12
F86自由项13
F87自由项14
F88自由项15
F89自由项16
2011-01-13
现
0001
4
付：财务部乔宝飞经手购买安装扫描仪
160101009018
王志杰
禾茂华
基建借款购建
100201001
222101001002
固定资产进项税
13
基本购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
98
现金流量项目
160101009018,222101001002
2011-01-14
0002
1
收：同煤集团销煤款
100202001
01
建行专户500328
销售商品、提供劳务收到的现金
112202001001
销售款
0003
2
划拨：建行向工行基本户划拨款项
25
划拨
0004
付：后勤部陈继文购置理发室用品、会议室用品等用具借款
122105005003
樊文雅
陈继文
04
购买商品、接受劳务支付的现金
2011-01-17
0005
3
付：后勤部餐厅借款
122105005004
杨哲
05
支付给职工以及为职工支付的现金
2011-01-19
0006
付：运销站大秦铁路运费
220207002001
大秦铁路股份有限公司大同站韩家岭站
0007
付：电气队米建俊借款
122105014001
米建俊
0008
付：机电部魏晓鹏经手订购705刮板机液力耦合器一台
122105008003
魏晓鹏
0009
付：大同市正泰弘扬电子科技发展有限公司水泵房声光警示系统设备
220203002029
大同市正泰弘扬电子科技发展有限公司
100204001
付：大同市正泰弘扬电子科技发展有限公司火药库声光警示系统设备
付：大同市正泰弘扬电子科技发展有限公司设备
结算户5667
0010
付：大同市研创工程装饰有限责任公司欧式不锈钢护窗
220202081
大同市研创工程装修有限责任公司
2011-01-22
0011
付：南郊区地税局价格调节基金
222118
价格调节基金
付：南郊区地税局价格调节基金
06
支付的各项税费
222118,222114,222109,222107,222113,222116
付：南郊区地税局教育费附加收入
222114
教育费附加
付：南郊区地税局城市维护建设税
222109
应交城市维护建设税
付：南郊区地税局城市维护建设税
付：南郊区地税局其他资源税
222107
应交资源税
付：南郊区地税局其他资源税
付：南郊区地税局个人所得税
222113
应交个人所得税
付：南郊区地税局个人所得税
付：南郊区地税局煤炭可持续发展基金
222116
煤炭可持续发展基金
付：南郊区国税局企业增值税
222101002
已交税金
付：南郊区地税局工会经费
221107008
交地税局会费
付：南郊
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