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文件管理不合格项处理指南
目录
文件管理不合格项处理指南（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、文件管理不合格项概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1文件管理不合格现象分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2不合格文件处理的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、不合格文件分类及处理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1分类标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2处理原则概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、不合格文件识别与鉴定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.2鉴定程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
四、不合格文件处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.1报告与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.2审查与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.3处理措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.4处理措施执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.5处理效果验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
五、不合格文件纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
5.1纠正措施类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.2纠正措施实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
六、不合格文件预防与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
6.1预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
6.2控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
七、不合格文件处理过程中的沟通与协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
7.1内部沟通机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
7.2与外部机构的协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
八、不合格文件处理相关法律法规与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
8.1法律法规概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
8.2标准规范引用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
九、不合格文件处理案例分析与总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
9.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
9.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
9.3案例总结与经验教训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
十、文件管理不合格项处理效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
10.1评估指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
10.2评估方法与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
10.3评估结果分析与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
文件管理不合格项处理指南（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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