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目录

TOC\o1-3\h\z\u1 目的 2

2 适用范围 2

3 流程管理机构与职责 2

3.1 组织结构 2

3.2 各级流程管理者的职责 2

3.2.1 决策层 2

3.2.2 流程管理部： 2

3.2.3 流程管理项目组设置： 2

4 规定 4

4.1 流程管理基本原则 4

4.2 流程规划与计划管理 4

4.2.1 流程规划 4

4.2.2 流程计划 4

4.3 流程例行管理 5

4.3.1 流程绩效管理 5

4.4 流程优化设计管理 5

4.5 流程例外管理 7

4.6 流程培训 7

4.6.1 流程管理培训责任人 7

4.6.2 四级流程管理培训课程 7

4.6.3 培训计划 8

4.6.4 培训课件管理 8

4.6.5 培训讲师 8

4.6.6 相关角色任职资格 8

4.7 流程管理KPI定义 9

4.7.1 流程管理KPI一揽表 9

4.7.2 KPI字典 9

4.8 流程管理工作总结 10

5 记录 10

6 定义与补充说明 11

6.1 定义 11

6.2 补充说明 11

7 附录：流程优化设计管理流程 11

目的

规范管理公司业务流程规划、各级业务流程建设与维护，提升流程价值创造能力。

适用范围

本制度适用于公司范围内各级业务流程的规划、设计、执行、优化、控制和持续改进的全过程。

流程管理机构与职责

组织结构

公司流程管理组织架构如下图所示：

各级流程管理者的职责

决策层

在流程管理及优化过程中，由公司总经理任命组成。日常管理由管理工程部总监负责。管理工程部总监是流程管理与优化过程中需要决策事项的组织主体。

负责任命和委派流程管理部成员；

负责参与公司级的流程制订，批准公司级流程；

负责参与流程评估和审计并督导优化；

负责处理公司级流程例外事件；

流程管理部：

见流程管理部组织职责

流程管理项目组设置：

流程管理项目组设置模式示意图：

流程管理项目经理

由流程管理部经理担任，根据项目需求，决策层可以任命其他职位担任。

负责组织构建公司各级业务架构；

负责制定流程建设计划和预算；

负责组织公司流程设计和流程优化；

负责制定流程管理相关制度、流程和模板；

负责组织监控和评价流程绩效；

负责流程专业队伍建设和培养；

负责组织项目运作，协调项目各类事件。

流程管理专员

负责流程建设与优化需求的详细分析；

负责流程建设与优化项目的组织和推动；

负责定期接受各流程责任人与流程使用人对流程问题反馈。

负责项目运作过程中，各类问题的调研。

负责向对口业务部门流程使用人及流程责任人提供流程技术支持；

流程责任人

按照公司的流程层级，由一级部门领导担任各级流程责任人。

负责属辖流程的执行和优化；

负责评估属辖流程的有效性和符合性；

负责组织属辖流程的培训学习，确保流程使用人员正确理解流程；

负责审核本部门业务流程建设与优化需求；

负责收集流程执行信息，向流程管理部通报流程中存在的问题，并提出优化建议；

负责对本部门流程使用人提供流程技术支持；

负责受理本部门流程例外事件，提出解决思路；

强相关部门及使用人

负责收集流程执行信息，向流程管理部或者流程责任人通报流程中存在的问题，并提出优化建议；

负责其相关流程问题的改进建议。

负责受理本部门流程例外事件，提出解决思路

规定

流程管理基本原则

业务流程必须与公司愿景、战略、价值观保持一致；

按照价值链建立公司各级业务架构；

公司采用统一标准的流程设计和管理方法进行流程建设和优化；

流程管理应以满足客户需求为目标；

流程规划与计划管理

流程规划

流程规划的设计

公司级流程规划为中长期规划。以公司价值链为基础，由公司流程管理部负责组织资源进行规划设计。

流程规划的修订

公司流程管理部定期（以季度为单元）组织资源，研究学习公司战略和行业标杆流程，进行流程规划的优化分析，制订公司流程规划修订方案并报公司流程管理决策层审批。

流程计划

流程计划的制定

流程管理部全面负责在流程规划的基础上组织流程建设和优化计划的制定和实施。流程建设和优化计划纳入公司业务管理计划。

流程计划的调整

流程管理部定期收集流程建设与优化中的问题和反馈信息，编制公司流程管理情况报告，并组织分析反馈信息，制订流程建设与优化计划的调整方案，报公司流程管理决策层审批同意后，下发并跟踪执行。

流程例行管理

流程绩效管理

流程绩效管理原则

流程绩效管理是公司绩效管理的重要组成部分，强调提高流程整体绩效，提高客户满意度。

流程管理部是公司总体业务流程绩效管理的组织主体，业务流程责任人是具