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（企业管理套表）某公司各部门审核检查表

审核检查表

被审核部门:品管部审核日期:审核员:

标准条款检查项检查发现检查结果备注

1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规

定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监

测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视

和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？

8.2.4产品

是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？

监视和测

2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。

量

3、询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，

是否要求供应商采取纠正措施。

4、供应是否按要求提供合格证据。

5、询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物

资是如何处置的，以确认：

a、是否了解紧急放行的程序或规定:

b、由谁来审批;

c、对紧急放行的产品是如何标识和记录的;

d、紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的.

6、到车间观察过程检验的情况。确认：

a、质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证；

b、是否存在工序完工检验未完成就转序的情况；

c、是否规定了例外转序的情况。

编号：编制:批准/日期:

审核检查表

被审核部门:品管部审核日期:审核员:

标准条款检查项检查发现检查结果备注

7、到生产车间抽查2-3个最终检验过程，确认：

a、检验人员是否有检验规范/作业指导书；

b、检测设备和工具是否处于有效期内；

c、查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，QA

8.2.4产品才挂上合格证认可产品入仓。不合格品的让步放行是如

监视和测何控制的。

量8、查检验记录保存情况，查看10-15份检验记录。确认：

a、是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；

b、记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收

准则的要求。

c、检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。

1、查阅过程监视和测量的文件，是否规定了要进行过程监

8.2.3过程视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检

监视和测查点等。

量

2、是否规定了对过程进行监视和测量的方法。

3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？

如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时，是否采取了

纠正和纠正措施？

编号：编制:批准/日期:

审核检查表

被审核部门:品管部审核日期:审核员:

标准条款检查项检查发现检查结果备注

1、询问品管部计量员：