工程项目监理部对监理工作各要素的操作要求.docx

工程项目监理部对监理工作各要素的操作要求

目录

TOC\o1-1\h\u232841.合同评审: 1

288402.文件和资料控制: 1

178773.业主提供产品控制: 2

144354.产品标识和可追溯性管理： 3

111745.工程过程监理控制： 4

198476.检验和试验： 11

80837.检验、测量和试验设备的控制： 13

169798.不合格产品的控制： 14

39969.纠正和预防措施： 14

1.合同评审:

监理合同中有关监理内容、范围、期限等，发生变化时（如监理阶段的变化、控制种类的更动、监理日期的延长等），项目监理组应以书面联系经营部及时与委托方办理合同修改手续，并将修改协议附于原合同后页。

2.文件和资料控制:

2.1对收文及发文

2.1.1项目监理分部收到来自院监理部各部门的各种合同、文件、质量体系文件、技术标准、法规、规定、通知等，以及施工现场各外单位的工程建设基础资料、设计文件、施工图纸、技术变更通知单、技术核定单、会议纪要、专题报告等，都应在项目监理分部的专用收文簿上，按院监理部来文及施工现场来文，分别各自按顺序登记。

2.1.2项目监理分部发送院监理部各部门和施工现场各外单位的各种监理质量记录、报告、通知、文件等，都要在项目监理分部的专用发文簿上，按发送院监理部和发送施工现场各外单位，分别各自按顺序登记、签收，并标明日期。

2.1.3收文、发文簿上各栏目必须填写清楚，如数量、日期、文件来源、原文编号，收文、发文编号、发文签收单位及签收人等，均不能遗漏。收发文簿还应保持整洁，不得用铅笔书写，不得随意更改，不得遗失，对受控文本，应在收文簿上加注“受控”字样，并注明编号，编号应与文件上编号相同。

2.2对入卷的文件资料所有文件经收/发文登记后，按院监理部质量体系文件的规定进行分类、编目、入卷。每卷资料夹端面应标明该卷资料的编目号及资料内容，卷内目录中应编写序号、文件编号、文件名称、页数编在卷内文件每份首页的右上角，应将卷内目录中文件顺号标注好。

2.3对文件和资料的更改

2.3.1文件和资料的任何修改必须有原编制单位出具的相应的更改通知单；各种修改通知单都应在收文簿上登记齐全。

2.3.2对图纸的修改

施工图纸上监理人员不得随意涂改加添尺寸。对已有经审批的设计修改单或技术核定单，专业监理工程师都应在图纸右上角上用钢笔端正的注明：

2.3.2.1本图已局部修改

2.3.2.2见某年某月某日核定（修改）单某某号

2.3.2.3专业监理工程师签名

2.3.2.4并四周加框以示醒目

2.3.3对文件和资料的更改任何文件和资料不得随意涂改。对收到有关文件和资料的修改通知单后，由相关监理人员按照通知内容在原文件资料上用钢笔作相应更改，并注明更改依据（通知单号），

由更改人签名，加注日期。

2.3.4对作废图纸专业监理工程师在作废图右上角用黑色钢笔大号字体加注：

2.3.4.1本图已作废

2.3.4.2由图号×××图纸替代字样

2.3.4.3四周加框

2.3.4.4在原图纸目录中已新图号替代原图号

2.3.4.5作废图应与现行施工图隔离

3.业主提供产品控制:

3.1对业主提供的工程建设基础资料的验证：内容为：规划平面图、勘察报告、基准点、标高等基础资料。

3.1.1在收文簿上逐项登记。

3.1.2逐张资料进行验证，如：是否符合建设法规及合同要求，制发单位名称、印章、各级签字、日期、资料是否完整齐全、有效等，是否能满足施工要求。

3.1.3按资料名称及数量等由专业监理工程师及时填写《业主提供产品的验证记录表》，并予以评价后，经总监理工程师签核。

3.1.4对不符和要求的问题，以备忘录形式报送业主，提请完善。如

需退回业主，应办理登记签收手续。

3.2对业主提供设计文件、图纸的验证：

3.2.1在收文簿上逐项登记。

3.2.2逐张资料进行验证，如：图纸标题栏目是否齐全，各级人员签字及日期，有无建设工程出图章、审核章，数量与图目相符情况。图纸是否完整配套，能否满足施工要求。

3.2.3按图纸名称及数量等由专业监理工程师及时填写《业主提供产品的验证记录表》，并予以评价后，经总监理工程师签核。

3.2.4对不符和要求的问题，以备忘录形式报送业主，提请完善。如

需退回业主，应办理登记签收手续。

3.3对业主提供的原材料、构配件和设备的验证：按《检验和试验程序》中进货检验的要求，统一由施工承包方进行报审。再由专业监理工程师进行验证。凡是业主提供的上述三类产品，都应经过验证，不遗不漏。

4.产品标识和可追溯性管理：

4.1对监理文件的标识要求：

4.1.1所有监理过程中