食品QS质量管理手册部分1.pdfVIP

二、标准采购作业细则

请购

第一条请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：

一（）常备材料：生产理部门

二（）预备材料：物料理部门

三（）非常备材料：

1.订货生产用料：生产理部门

2.其他用料：使用部门或物料理部门

第二条请购单的开立、递送

一（）请购经办人员应依存量理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规

格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编费由各部门依事业部别编订）,

“请购单（内购）外（购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。二（）需用日期相同且属同一供应厂

商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

三（）紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗

递送。

四（）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

五（）庶务用品由物料理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。

第三条免开请购单部分

一（）下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订,

其列举如下：

1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

2.招待用品：饮料、香烟等。

3.书报含（技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等.

4.打字、刻印、报表等6

二（）零星采购及小额零星采购材料顼目0

第四条请购核决权限

1.原物料；

1（）请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。

2（）请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。

3（）请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

2.财产支出：

⑴请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

⑵请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。

⑶请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

3.总务性用品：

1（）请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

⑵请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。

⑶请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决0

附注；凡列入固定资产理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。

二（）外购；

1,请购金额预估在1）（万含（）元以下者.由经理核决。

2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。

第五条请购案件的撤销

一（）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单

外（购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

二（）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。

2.原“请购单”已送物料理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料理部门据以将原请

购单退回原请购部门。

3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

采购

第六条采购部门的划分

一（）内购；由国内采购部门负责办理。

二（）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。

三（）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或

总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条采购作业方式

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

i（）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通

知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

二（）长期报价采购：凡经常性使，且使量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供

应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以

便参考，遇