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管理评审记录规范与实施要点

一、概述

管理评审是组织内部对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行定期评估的重要环节。为规范管理评审记录，提高评审效率，确保管理体系持续改进，特制定本规范。

二、适用范围

本规范适用于组织内部各级管理评审活动的记录管理。

三、术语和定义

管理评审：对管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评估的过程。

评审记录：记录管理评审活动的所有相关信息，包括评审时间、地点、参与者、评审内容、结论等。

评审报告：对管理评审活动进行总结，包括评审目的、内容、结论、改进措施等。

四、实施要点

评审计划

（1）制定评审计划，明确评审目的、内容、时间、地点、参与者等。

（2）评审计划应提前通知相关人员，确保评审活动顺利进行。

评审记录

（1）评审记录应真实、完整、准确，包括以下内容：

评审时间、地点、参与者名单；

评审目的、内容、程序；

评审中发现的问题及原因分析；

评审结论及改进措施。

（2）评审记录可采用表格形式，如下：

序号

评审内容

存在问题

原因分析

改进措施

1

体系文件

文件版本不一致

缺乏统一管理

建立文件版本管理系统，确保文件版本统一

2

内审管理

内审计划执行不力

内审人员对体系文件理解不足

加强内审人员培训，提高内审工作质量

…

…

…

…

…

评审报告

（1）评审报告应包括以下内容：

评审目的、内容、时间、地点、参与者；

评审中发现的主要问题及原因分析；

评审结论；

改进措施及责任部门。

（2）评审报告应经评审组长审核、批准后报上级领导审批。

改进措施

（1）根据评审结论，制定改进措施，明确责任部门及完成时限。

（2）跟踪改进措施的实施情况，确保问题得到有效解决。

五、监督与检查

质量管理部门负责对管理评审记录进行监督与检查。

检查内容包括：评审计划、评审记录、评审报告、改进措施等。

发现问题，应及时通报相关部门，督促整改。

六、附则

本规范自发布之日起实施。

本规范由质量管理部门负责解释。

本规范未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

管理评审记录规范与实施要点（1）

目录

引言

管理评审的定义和目的

实施管理评审的关键步骤

规范管理评审过程的要求

实施管理评审的注意事项

绩效改进计划

结论

1.引言

管理评审是组织在特定时间点上对质量管理体系进行评估的过程，旨在确保其持续符合规定要求，并识别可能影响体系有效性的变化或问题。

2.管理评审的定义和目的

定义：管理评审是指组织定期（通常为每年一次）对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面评价的过程。

目的：通过管理评审，确保组织能够及时发现并解决存在的问题，维持和提高管理体系的有效性，以满足顾客和其他相关方的需求和期望。

3.实施管理评审的关键步骤

3.1制定管理评审计划

目标：确定管理评审的时间间隔和频率。

内容：包括评审的内容范围、参与人员、评审方法等。

3.2收集信息

收集标准：包括法律法规、技术发展、内部审核结果、客户反馈、供应商情况等。

收集工具：使用表格、报告或其他文档来记录相关信息。

3.3分析信息

分析标准：应用质量管理原则，如PDCA循环，对收集的信息进行系统分析。

分析工具：图表、统计分析、流程图等帮助理解数据间的联系。

3.4提出改进建议

建议标准：基于分析的结果，提出具体的改进措施和行动计划。

建议工具：风险评估矩阵、鱼骨图等辅助决策。

3.5定期会议

会议安排：召开专门的会议，讨论管理评审中的发现和改进建议。

会议记录：详细记录会议讨论的内容、达成的共识和后续行动。

4.规范管理评审过程的要求

4.1保持文件化

记录要求：所有管理评审活动都应有详细的书面记录，包括日期、参与者、评审内容及结论。

记录格式：采用统一的格式和模板，确保可追溯性。

4.2及时更新

信息更新：评审过程中发现的问题应及时向相关部门通报，并要求尽快落实整改。

信息更新周期：确保所有信息在评审后的一段时间内得到更新和验证。

5.实施管理评审的注意事项

5.1公正性

公正性原则：评审应由独立于其他部门的团队执行，以保证评审的客观性。

公正性实践：评审过程应避免利益冲突，确保评审结果的真实反映。

5.2可操作性

操作性强：制定的改进措施应当具体可行，且能够立即实施。

跟踪机制：建立改进措施的跟踪和反馈机制，确保问题得到有效解决。

6.绩效改进计划

绩效指标：根据管理评审的结果，设定明确的绩效改进目标。

行动计划：为实现这些目标制定详细的行动计划，包括责任人、完成期限和预期效果。

7.结论

有效的管理评审是提升组织整体管理水平的重要手段，通过规范化管理和评审过程，可以确保组织的质量管理体系始终保持高效运作状态，从而更好地满足内外部需求。

管理评审记录规范与实施要点（2）

一、引言

为提高组织的管理水平，确保管理评审的有效性和规范