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物资采购管理制度

一.物资用品选购

1.物资选购应严格遵循质量、价格及售后效劳完备的原则进展，选购的品种和数量应严格掌握在肯定范围内并尽可能节省本钱，削减库存。

2.选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

二.物品申购程序

1.各部门(治理处)每月25日前上报次月月物资选购规划表并交给仓库库管员，库管员应依据物资库存状况，核定整理各部门(治理处)的月物资选购规划表，月物资选购规划表送分管副总进展审核，报总经理审批同意，由选购人员依据批准状况按轻重缓急在当月内完成选购规划。

2.急需选购的物资，由部门分管副总批准，通知选购人员选购，但事后应由部门出具书面状况说明，填写请购单，经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。

3.选购全部物资必需全部入库，并由库管员填制入库单，如是供给商送货，由供给商供应发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供给商;一联交选购人员。

三.物资领用程序

1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确，注明领用人)，由分管副总签字前方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。

3.领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。

四.其它

工程部门作为特别部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进展:

1.由公司确认并签定协议，在单位四周指定一家经销商，作为协作商家，商家必需保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部治理填三联《请购单》，先由部门经理签字，领取的原则必需是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

3.协作商家见《请购单》后，有部门领导签字前方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》，一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。

5.选购治理责任:选购人员选购的各类物品必需保证到达公司提出的质量、效劳和时限要求，如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。

物资选购治理制度

为了加强公司根本建立的经营、财务治理，标准选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供给保障，依据公司建立进展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和治理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业

务力量，综合科严格遵守公司的各种治理制度、选购治理流程，本着效劳煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进展审核、监视，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。规划科负责对选购

规划的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购规划，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购规划和零星选购规划，保质保量、准时精确地为基建施工供应选购效劳，并就供给的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的意见，改良缺乏。

5、积极参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购合同的签订：

初步确定供给商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供给科、办公室应准时组织和相关供给商开展关于选购物资、设

备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

公司供给科、办公室将选购合同、协议以及选购规划报公司规划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供给商签订正式选购合同、协议。

7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，公平协商是签订选购合同协议的根本原则。签订选购合

同、协议的留意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律标准。

合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资选购治理制度

为了标准选购行为，保证