不合格品管理制度（参考版）.doc

名称

不合格品管理制度

文件编号：P-BLJ-023

生效日期

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页序

A

1.目的：

为规范不合格品的管理，防止不合格品的危害。

2.范围：

企业涉及原辅材料、半成品、最终成品的不合格成品识别和管理；在对外提供服务过程中的不合格品的识别和管理；管理体系运行过程中不符合项的识别和管理。

3.名词解释

3.1、不合格品：产品质量没有满足规定的要求．不合格品可分为三类：

A类：严重不合格品；极重要质量特性不合格，不符合设计要求，影响关键和重要功能的实现，造

成经济损失，并影响产品正常交付。

B类：一般不合格品；检验时批量不合格或重要质量特性不合格，常规抽样批量不合格；属于质量通

病类型不合格品，不影响产品关键和重要功能的实现，经鉴定和处理后能符合设计和使用要求。

C类：轻微不合格；A类、B类以外的轻微不合格或一般质量特性不合格，宏观或轻微超差不合格，

不影响产品功能的实现。

3.2、不符合项：活动、过程、组织或人员没有满足规定的要求，即管理或操作性的不符合。

4.职责：

量负责人负责不合格品及不符合项的处置方式的批准：质检部负责对食品生产过程中进货产品的不合格识别和管理；办公室负责管理性不符合项的识别．

工作程序：

5.1、不合格品的管理：

a不合格品的来源：进货产品；如调味料原料粉、代用茶制品等，生产过程的半成品及成品。

b不合格品的识别：各部门应及时识别存在的不合格品及有关信息，对轻微、独立、偶然的不合格现象，可以口头方式提出并要求有关责任人员予以改进；检验员识别出的偶然的不合格，在检验记录上做好记录，并进行相应处置；检验员及其它相关人员识别出的严重不合格应由发现人或有关责任人填写《不合格品评审处置表》，并上报责任部门对不合格事实进行确认，并提报质检部组织相关人员进行评审。

c不合格品的标识：对进货产品，生产过程的半成品、成品的不合格晶进行标识，可置于“不合格品区”或贴明显的不合格品标识，以防止混淆导致不合格品非预期使用。

d不合格品的评审：责任部门根据《不合格品评审处置表》组织相关人员对不合格品的事实描述进行评审，提出该项不合格品的处置方式，报质量负责人批准后实施。

e不合格品的隔离：发现有不合格品或不合格项，应及时隔离，并汇报质检部由其组织相关部门共同进行原因调查，分析改善。

f不合格品的处置：对于进货的不合格，可依情况进行退货或降级使用，生产过程及成品的不合格可进行报废、返工及降级等处置。

g不合格品的记录：《不合格品评审处置表》

5.2不符合项的管理：

a不符合项的来源：在管理过程中或作业过程中出现的不符合规定要求，如：员工个人卫生不符合卫生管理制度要求、作业员未按作业指导书要求进行操作和填写记录、检验员未按检验要求进行检验、仓库管理未按制度要求执行等。

b不符合项的识别和处置：车间主任、办公室主任、质量负责人等定期和不定期对各部门进行检查，发现不符合文件要求的现象立即对责任人员指出；情节严重的应上报责任部门总经理及质量负责人处，进行相应的评审处置，并分析原因、采取纠正措施，防止问题再次发生。