2025年ISO体系详细咨询方案.doc

详细征询方案

一、序言

二、征询认证工作流程图

三、详细筹划方案

（一）、前期准备

（二）、企业质量、环境、安全管理現实状况调研的基本规定

（三）、征询计划

（四）、人员培训

（五）、文献编写、体系筹划（基本思绪）

（六）、形成文献

（七）、体系运行

四、建立体系後带来的益处

详细征询方案

一、序言

我企业将与贵企业的深入沟通，理解贵企业對实行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量、环境、安全管理体系原则的总体设想和预期规定後。组织征询師從現場调查、体系筹划、人员培训、文献编制、体系运行和指导内审、管理评审等多方面来协助贵企业建立质量、环境、安全管理体系，协同贵企业获取认证机构的证書。

提高内部管理，提高企业

提高内部管理，提高企业

纠正防止及改善措施

纠正防止及改善措施

A

管理体

系筹划

P

C

内审及過程、产品检查

D

实行

与运行

二、征询认证工作流程

1．征询工作流程

指导体系运行通過认证符合性审核指导文献编制文献修改定稿纠正措施二次内审培训贯標動员管理评审整改.文献修改現場调研纠正措施一次内审签订协议意向洽談

指导体系运行

通過认证

符合性审核

指导文献编制

文献修改定稿

纠正措施

二次内审

培训

贯標動员

管理评审

整改.文献修改

現場调研

纠正措施

一次内审

签订协议

意向洽談

2．认证工作流程

构成审核组文献审核签订协议获证後监督审核注册发证現場审核到期换证审核必要時初访受理审查提交申請互换信息

构成审核组

文献审核

签订协议

获证後监督审核

注册发证

現場审核

到期换证审核

必要時初访

受理审查

提交申請

互换信息

三、详细筹划方案

（一）、前期准备

1、人员配置：

征询企业：

（1）选择征询師一名。所选择的征询人员规定是對ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量、环境、安全管理体系原则纯熟掌握，且熟悉并做過该行业质量、环境、安全管理体系征询/审核的人员。

职责：负责与企业沟通，起草各类征询文献；制定征询计划，并按期完毕；對企业人员進行培训（人员范围由企业领导决定）；指导企业對质量、环境、安全管理体系進行试运行，填写多种记录。

贵企业：

（1） 管理者代表一名：由企业的一名管理者担任（一般由部门主管以上的人员担任）。

职责：全面负责管理体系的建立及实行，监管质量、环境、安全管理体系在企业内部的整体运行状况，及時向最高领导层汇报工作進展状况，并负责或指定人员与征询企业联络有关协调事宜。

（2）内审员若干：企业内部与质量、环境、安全体系有关的各部门选派1-2名，应由理解本部门工作状况的人员担任。

职责:与征询師配合，共同编写、修改、实行体系文献。负责组织企业的内部审核及管理评审。并负责管理体系在企业内部的正常运行和不停改善。

2、文献准备

贵方所应提供的有关资料如下，重要作為建立质量、环境、安全管理体系時参照及結合之用，目的是使质量、环境、安全管理体系具有可操作性及继承性。

▲营业执照副本、组织机构代码副本复印件；

▲既有的基础管理性文献和平常记录；

▲本行业资质或上级單位检测承认汇报、行业规范等同意性文献复印件。

（二）、企业质量、环境、安全管理現实状况调研的基本规定

签订协议後，我企业将派征询師進入企业首先与各個部门人员沟通：

1、理解组织构造、质量、环境、安全管理职能的分派状况，确定质量、环境、安全管理体系建立的可用资源；對既有的职能与原则规定進行比對，列出应進行原则规定的补充和明确职能。

2、识别外包過程，理解既有规章制度對该過程控制的状况，進行初步确定。

3、理解并梳理既有管理规章制度，根据現行有效和必要性的原则進行分级。至少要分為三级：一级：必要的，规章完整，可直接与质量、环境、安全管理原则衔接。二级：必要的，规章比较完整，修改後可与质量、环境、安全管理原则衔接。三级：不必要或可以并入其他规章的，废止或先并入其他规章後废止。

4、搜集各层次對既有规章制度的提议和意見，发現管理現实状况中与质量、环境、安全管理原则规定的局限性和缺陷，列出清單，用于指导质量、环境、安全管理体系征询工作。

5、理解并绘制质量、环境、安全管理的各基本流程，為下一步進行過程的描述做好准备。

6、理解既有的經营宗旨和管理理念，為下一步制定质量、环境、安全管理方针做准备。

7、理解既有各管理部门管理的内容和规章规定為下一步质量、环境、安全管理目的的确定做准备。

8、理解并梳理既有的登记表單，并進行初步的筛选和必要程度的排序。初步形成登记表單的取舍和补充的清單。為下一步质量、环境、安全管理体系记录的设定做好准备。

9、调研完毕，编制质量、环境、安全管理体系征询计划，并經贵方议定、确认征询计划。

（三）、征询计划

征询師對企业進行現实