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化工过程安全管理风险管理检查记录表

序号

自查内容

依据

检查结论

不符合描述

备注

1

企业应制定风险管理制度，明确风险管理的职责、范围、方法及风险管控要求等，将安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制融入风险管理工作，通过危害辨识、风险评估、风险控制及风险监控，保证风险处于受控状态。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.6风险管理）

R符合

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2

企业应在满足国家有关法律法规、标准规范等要求的基础上，结合实际情况，制定本企业风险分级管理标准，对辨识出的所有危害进行风险评估和分级。

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3

企业的风险管理应贯穿于装置的工艺开发、规划设计、首次开车、生产运行、检维修、装置废弃等全生命周期各个阶段以及作业过程、实施变更时，针对危害特点选择适用的危害辨识和风险评估方法，开展风险管理活动。

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4

危害辨识应涵盖但不限于以下内容：

a）工艺技术的本质安全性；

b）厂区选址和平面布局不合理导致的危害；

c）企业潜在的风险对内部员工安全的影响；

d）工艺系统可能存在的危害；

e）操作过程可能存在的危害；

f）设备设施失效可能存在的危害；

g）作业过程可能存在的危害；

h）变更所引入的危害；

i）建构筑物潜在的危害；

j）自然灾害对企业带来的危害；

k）企业潜在的风险对厂外相关方的影响；

l）外部环境对企业安全的影响。

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5

企业应选用合适的风险评估方法对所辨识出的危害实施风险评估，确定残余风险是否可以达到政府、企业的相关风险可接受标准要求。

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6

企业应依据风险评估的结果建立风险管控清单，包括可接受风险的管控措施清单和不可接受风险的管控措施清单。

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7

企业应针对不可接受风险的管控清单，逐项提出相应的管控要求和削减措施，并明确责任部门、责任人和完成时间，跟踪落实情况，确保风险削减措施按要求完成。

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8

8企业应制定隐患排查制度，通过定期隐患排查的方式实施风险监控。

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9

企业应依据可接受风险管控措施清单（参见“A.7.4可接受风险的管控措施清单”），明确每项风险管控措施的责任人、检查频次、检查具体内容和发现问题后的处置要求等，将已有的风险管控措施的检查和验证纳入日常检查内容，确保风险控制措施的有效性。企业应通过隐患排查工作及时、全面辨识新的危害并纳入风险管理程序。

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10

企业应建立高后果风险清单，实施高后果风险的残余风险管理。

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11

企业应随时关注外部环境和国家法规的变化情况，及时对高后果风险的残余风险进行评估，确保其风险可接受。

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12

企业应针对不同类型的风险编制风险管理报告或建立管理档案，并归档保存。

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13

风险管理报告或档案内容至少应包括风险分析的分析依据、分析范围、分析时间、参加人员、分析方法、分析内容、分析结论、不可接受风险削减措施的落实和跟踪情况等。

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检查时间：