2025年仓库管理细则.doc

仓库管理细则

仓库管理制度及流程

一、目的

通過制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的平常工作行為，對有效提高工作效率起到鼓励作用。

二、合用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行為规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓务员负责單据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货品的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、IQC、采购共同负责對原材料的检查、不良品处置方式确实定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格按照“收货入库單”的流程進行作业。

采购员将“客户送货單”給到仓库後，仓库需将此物料放在指定的检查区内，作好防护措施。

仓库收货時需规定采购人员給到“客户送货單”，没有時需追查，直到拿到單据為止，仓库人员有追查和保管單据的责任。

仓库收货時的原材料必须有物料部门提供的采购订單(或者說PO)，否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货單的数量和实物，如不符由采购人员联络供货商处理，并由采购人员在送货單签字确认实收数量。

仓库人员對已送往仓库的原材料及時告知IQC進行物料品质检查。

對IQC检查的合格原材料進行開“物料入库單”并經仓库主管签名确认後進仓，對不合格原材料進行退货。

仓库原则上當曰送来的原材料當曰处理完毕，如有特殊最迟不得超過一种星期。

仓库對已入库的原材料進行分辨别类摆放，不得随意堆放，如有特殊状况需在當曰内完毕。

仓库對不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

需严格按照“物料领料單”、“生产告知單”、“開发部调用單”的流程進行操作。

仓库的生产原材料出库根据是物料部门提供的BOM(即單件用量告知單)，生产告知單中生产数量，及廠部所规定的原材料损耗進行核料，并由部長签名确认。

仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料單”後，告知有关的领料部门進库领料，并由领料部门负责人签名确认後方可让原材料出库。

仓库出库物料的原则是同一原材料做到先進先出。

超用物料的出库必须根据由生产部長签名确认“领用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的同意的“领用超用單”，仓库方可发料。

開发部门的物料调用根据是由開发部门填写“调用單”，并由開发部负责人签名确认，并經物料部门同意後，仓库才可以依此办理有关手续，否则予与拒绝。

仓库任何人员都無权給没有办理有关手续的原材料出库。

3、退廠原材料的处理

需严格按照“退廠物料告知單”進行操作。

對采购来的不良物料需要及時告知采购部，并由采购部予以处理意見且签名确认後，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

對于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

严格执行“报废單”進行操作

发現仓库库存物料不良時及時处理或告知上级主管部门处理。

需要区别分開库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分開保管。

5、成品的收货及出库

A.成品的收货及入库

严格按照“成品入库單”進行操作

所有入库之成品必须為合格之产品，并由终查(即QA)提供QC汇报之容許入库的成品，否则拒绝入库。

入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，單价等信息的送货單，對产品与單不符的不予办理入库手续。

對合格产品且与送货單一致的及時办理入库手续。并按规定寄存好。

B.成品的出货

严格按照“成品出货單”進行操作。

成品出货的根据是由营销部提供“客户货品配送單”，進行检货，并把检好成品進行包装。

對于即将出库之成品告知营销部，由营销部签名确认，并办理有关出库手续後方可发货。

C.成品的退货

严格按照“成品退货單”進行操作

由客户退回之不合格产品進行查對款号、颜色、码数、数量無误後，办理有关的退货手续。

客户退回之不合格产品及時告知生产部進行维修，尽快返還客户。

五、货品管理

货品的品质维护：物料在收货、點数、入库、搬运、摆放、归位、寄存、储存、发货過程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货品信息，如发現储位不對、帐物不符、品责問題及時反馈和处理。

保持货品的對的標示，由仓管负责，對于錯误標示及時改正。

货品的單据、咭、帐由仓库记帐人把電子档和手工單据一同交到财务。每月的單据由其分类保管好，原则上單据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货品的盘點

仓库货品盘點由财务、仓