体系认证各部门需要准备的文件课件.ppt

体系认证各部门必须了解的文件

和需要提供的记录体系认证各部门需要准备的文件

公共部分文件控制程序记录控制程序不合格控制程序纠正预防措施控制程序内审控制程序公司质量方针的了解，质量目标，管理者代表的了解。本岗位的工作职责各报告的审核签名再确认，避免漏签、错签。现场作废文件，未受控文件请立即销毁不允许使用体系认证各部门需要准备的文件

文管人员必须了解的文件文件控制程序记录控制程序对文件控制和记录控制的流程必须熟悉需要提供的记录1，《文件登记表》2，《文件签发回收登记表》3，《文件补发申请表》4，《文件销毁记录表》5，《文件借阅登记表》6，《外来文件一览表》7，《记录清单》体系认证各部门需要准备的文件

行政部必须了解的文件人力资源控制程序对人力资源控制的流程必须熟悉需要提供的记录1，《公司年度培训计划》2，《员工培训记录表》3，《员工培训履历》4，部门质量目标达成和未达成的纠正预防措施5，特殊岗位人员名单6，各岗位的职务说明书体系认证各部门需要准备的文件

生产部必须了解的文件生产过程控制程序对生产控制的流程和特殊工位的控制要点必须熟悉需要提供的记录《首件检验记录表》《生产日报表》《生产批次完工报告》《正极配电剂记录表》《正极配料记录表》《负极配CMC记录表》《负极配料记录表》《涂布制程巡检表》《(特定工序)首件检验记录表》等记录部门质量目标达成和未达成的纠正预防措施员工对质量方针质量目标管理者代表的了解重点：现场作业人员严格按照作业指导书，工艺标准作业，标示清楚、唯一，不合格品控制符合规定要求体系认证各部门需要准备的文件

品质部（1）必须了解的文件《制程检验规程》《出货检验规程》《检验控制程序》《量测装置控制程序》《抽样计划书》对制程检验和出货检验的流程等和特殊工位的控制要点必须熟悉体系认证各部门需要准备的文件

品质部（2）需要提供的记录《来料品质异常报告》《制程巡检记录表》（各工站）《定点检不良品统计表》《返工通知单》《来料检验报告》《首件检验记录表》《出货检验报告》《纠正预防措施报告》《监视和测量设备验收报告》《计量器具总览表》《计量器具领用（收还）记录表》《计量器具校准计划》《××校准报告》等记录部门质量目标达成和未达成的纠正预防措施员工对质量方针质量目标管理者代表的了解重点：数据分析，纠正预防措施追踪，不合格控制体系认证各部门需要准备的文件

PMC部（1）必须了解的文件生产计划控制程序产品防护控制程序物料控制程序仓储管理办法外协作业管理办法对生产计划和物料控制仓库管理必须熟悉体系认证各部门需要准备的文件

PMC（2）需要提供的记录《月销售预测表》《月主生产计划》《物料需求计划与请购单》《周生产计划》《出货计划》《出仓单》《外发加工申请表》《外发进度跟踪表》《物料来料进度跟催表》《生产套料单》《领料单》《月主生产进度跟进表》等记录部门质量目标达成和未达成的纠正预防措施员工对质量方针质量目标管理者代表的了解重点：要求现场帐物卡一致标示符合要求体系认证各部门需要准备的文件

物料部必须了解的文件采购控制程序供应商管理控制程序对采购流程控制和供应商管理流程必须熟悉需要提供的记录《采购订购单》《请购单》《供方调查表》《合格供方名录》《合格外协厂名录》《供方评审表》部门质量目标达成和未达成的纠正预防措施员工对质量方针质量目标管理者代表的了解体系认证各部门需要准备的文件

技术部必须了解的文件设计开发控制程序对设计开发流程必须熟悉需要提供的记录《新产品立项申请书》《新产品立项评审报告》《设计任务计划书》《功能测试报告》《新产品设计评审记录》《工程更改通知单》《小批量试产通知单》《新产品试产报告》部门质量目标达成和未达成的纠正预防措施员工对质量方针质量目标管理者代表的了解体系认证各部门需要准备的文件

工程部必须了解的文件设备控制程序对设备控制流程必须熟悉需要提供的记录《设备验收单》。《生产设备清单》《设备保养记录》《设备故障日报表》《设备报废申请单》《报废单》。部门质量目标达成和未达成的纠正预防措施员工对质量方针质量目标管理者代表的了解体系认证各部门需要准备的文件

销售部必须了解的文件定单评审控制程序顾客沟通和满意度调查控制程序对定单评审流程和客户满意度调查流程必须熟悉需要提供的记录《订单评审表》《订单更改通知单》《订单异常反馈表》《客户满意度调查表》部门质量目标达成和未达成的纠正预防措施员工对