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医院采购监督管理制度

为加强医院采购工作的监督管理，规范采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，保障医院资金安全和采购物资、服务的质量，特制定本采购监督管理制度。

监督管理原则

医院采购监督管理工作遵循依法依规、全面覆盖、客观公正、注重实效的原则，对采购活动的全过程进行监督，确保采购活动符合国家法律法规和医院相关规定。

监督管理机构及职责

设立医院采购监督管理小组，成员包括医院纪检监察部门人员、审计部门人员、财务部门人员以及职工代表。采购监督管理小组在医院党政领导班子的领导下开展工作，主要职责如下：

1.制定和完善和工作流程。

2.对采购计划的编制、审批进行监督，确保采购计划符合医院实际需求和发展规划。

3.监督采购方式的选择，确保采购方式符合法律法规和医院规定，避免违规操作。

4.对采购文件的编制、发布进行审核，确保采购文件内容完整、准确、公平、公正。

5.参与开标、评标、定标等采购活动的现场监督，确保采购过程规范、透明。

6.对采购合同的签订、履行进行监督，确保合同条款符合采购文件要求，双方严格履行合同义务。

7.受理对采购活动的投诉和举报，进行调查处理，并及时反馈处理结果。

8.定期对采购工作进行监督检查和评估，提出改进意见和建议，不断提高采购工作的质量和效率。

采购计划监督

1.需求论证：各使用部门在编制采购计划前，应组织相关人员对采购需求进行充分论证，确保采购项目的必要性、合理性和可行性。论证过程应形成书面记录，报采购管理部门审核。

2.计划审核：采购管理部门对各使用部门提交的采购计划进行审核，重点审核采购项目的名称、规格、数量、预算等内容是否准确、合理，是否符合医院的发展规划和实际需求。审核通过后，提交医院采购监督管理小组进行复核。

3.计划审批：采购计划经采购监督管理小组复核通过后，报医院党政领导班子审批。审批通过后的采购计划应严格执行，不得随意变更。如因特殊情况需要变更采购计划，应按照规定的程序重新进行审批。

采购方式监督

1.方式选择：采购管理部门应根据采购项目的性质、金额、数量等因素，按照法律法规和医院规定选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。采购方式的选择应经采购监督管理小组审核，确保符合相关规定。

2.招标采购监督：对于达到招标限额标准的采购项目，必须采用招标方式进行采购。采购监督管理小组应对招标过程进行全程监督，包括招标文件的编制、发布、开标、评标、定标等环节。监督内容包括：

招标文件是否符合法律法规和医院规定，是否存在歧视性、倾向性条款。

招标公告是否在规定的媒体上发布，发布时间和内容是否符合要求。

开标过程是否公开、公正，投标文件的密封、开启是否符合规定。

评标委员会的组成是否符合规定，评标过程是否公正、公平，评标标准和方法是否合理。

定标结果是否符合招标文件要求，是否存在违规行为。

3.非招标采购监督：对于未达到招标限额标准的采购项目，可以采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等非招标方式进行采购。采购监督管理小组应对非招标采购过程进行监督，确保采购程序合法、合规，采购价格合理。监督内容包括：

采购项目是否符合非招标采购方式的适用条件。

谈判小组、询价小组的组成是否符合规定，谈判、询价过程是否公正、公平。

供应商的选择是否符合规定，是否存在违规指定供应商的情况。

采购合同的签订是否符合规定，合同条款是否明确、合理。

采购文件监督

1.文件编制：采购管理部门负责编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。采购文件应根据采购项目的特点和要求进行编制，内容应完整、准确、清晰，包括采购项目的名称、规格、数量、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、评标标准和方法等。采购文件编制完成后，应提交采购监督管理小组进行审核。

2.文件审核：采购监督管理小组对采购文件进行审核，重点审核采购文件的合法性、公正性、合理性和完整性。审核内容包括：

采购文件是否符合法律法规和医院规定，是否存在歧视性、倾向性条款。

采购文件的技术要求和质量标准是否明确、合理，是否符合医院的实际需求。

评标标准和方法是否科学、合理，是否能够客观、公正地评价供应商的投标文件。

采购文件的格式、排版是否规范，语言表达是否准确、清晰。

3.文件发布：采购文件经采购监督管理小组审核通过后，应在规定的媒体上发布。发布时间和内容应符合法律法规和医院规定，确保潜在供应商能够及时获取采购信息。

开标、评标、定标监督

1.开标监督：开标过程应在采购监督管理小组的监督下进行。监督内容包括：

开标时间、地点是否符合招标文件规定