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店内规章制度管理（3篇）

店内规章制度管理（通用3篇）

店内规章制度管理篇1

一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。

二、门店严禁从非法渠道采购药品。

三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。

四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。

五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。

六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。

七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。

店内规章制度管理篇2

一、门店日常工作流程：

1、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有职责。

2、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。

3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。

4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。

5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的`销售动态及原因。

6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。

7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。

8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。

9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。

10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部

11、所有人员务必服从店长的工作安排。

12、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。

二、门店退货流程：

退货申请当天内送达当天内回复当天内回复

门店申请销售部物流部销售部门店

说明：

1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。

2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。

3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。

4、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。

5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。

三、门店补货流程：

上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈

门店申请销售部物流部销售部门店

说明：

1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。

2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后，应在第一时间给予审核，并在当天内送到达物流部，物流部应指定专人负责。

3、物流部在确认收到〈补货单〉后，在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。

4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。

5、销售部在得到物流部回复后，在当天内务必回复门店。

四、店长、助店每一天工作流程：

（一）营业前的准备工作：

1、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同

事的仪容仪表。

2、用10－20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。

检查项目：

①收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶

②检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。

③货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。

3、收银准备工作：①开电脑、清点备用金（务必有当班负责人在场）

②准备收银用的物料（胶袋、收银打印纸、笔等）

③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况而定

4、用5分钟时间开早会。

主要资料包括：①鼓舞人员工作士气

②回顾昨日的工作业绩，了解销售及排行，了解新到的货品（款号、款式、色彩、材料、卖