食品企业防护计划评估表.docxVIP

外部安全：

1)工厂在建筑物外部有哪些适当的产品防护措施？

项目

满足要求

不满足要求

不适用

厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道）？

√

在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？

√

紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？

√

2)以下包括锁、门禁、封条、红外线对射等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？

项目

满足要求

不满足要求

不适用

外部通道和大门？

√

窗户？

√

房顶的开口？

√

通风口？

√

拖车(卡车)？

√

3)工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有产品防护程序？

项目

是

否

不适用

是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？

√

员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？

√

被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？

√

总的内部安全

4)在企业内部是否有产品防护措施？

项目

满足要求

不满足要求

不适用

在工厂内部是否有紧急照明系统？

√

工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？

√

工厂是否有定期检测的监控防盗系统？

√

控制监控防盗系统装置的位置是否有明显标识？

√

所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域，机房、中控室、配电室、财务室、危化库和危险废异物库）是否有明显标识？

√

是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？

√

当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图必威体育精装版版本？

√

是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？

√

是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？

√

是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？

√

5)以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）

项目

满足要求

不满足要求

不适用

通风和空调系统？

√

水系统？

√

电？

√

消毒系统？

√

现场清洁系统（CIP）或者是其他化学品集中使用系统？

√

6)工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？√是

7)工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些产品防护程序？

项目

满足要求

不满足要求

不适用

工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等）

√（分析室、品控实验室）

是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？

√

是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？

√

是否有适当的程序控制和处理试剂？

√

8)工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？√是

9)工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？

项目

满足要求

不满足要求

不适用

进入系统是否有密码保护？

√

计算机网络是否设立了防火墙？

√

系统是否使用了必威体育精装版的病毒检测系统？

√

生产安全

10)工厂生产过程采用了以下哪些产品防护程序？

项目

满足要求

不满足要求

不适用

是否产品生产区域仅限于企业员工和经确认的检查人员进入？

√

生产线是否得到监控以确保其完整性？

√

在生产关键控制点区域是否不容易引入危险因子？

√

临时员工及参观人员是否不容易接近关键操作区域

√

所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？

√

所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？

√

储存安全

11)工厂的储存区域采用了下列哪些产品防护程序？

项目

满足要求

不满足要求

不适用

是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）原料储存区域.

√

是否有原料储藏区域出入的日常记录？

√

是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？

√

是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？

√

是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？

√

是否保存了设施安全检查结果的记录？

√

产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？

√

是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，

√

12)工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些产品防护程序？

项目

满足要求

不满足要求

不适用

是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏区域？

√

是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？

√

是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不符？

√

有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进行建造和安全通风？

√

运输和接收的安全

13)工厂的运输和接收的操作是否有产品防护程序？

项目

满足要求

不满足要求

不适用

是否锁上和/或者