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医院内部采购监督制度范本

为了进一步规范医院内部采购行为，加强采购监督管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，防范采购风险，维护医院利益，特制定本医院内部采购监督制度。

监督机构及职责

成立医院采购监督小组，成员包括纪检部门负责人、审计部门负责人、财务部门负责人以及职工代表。监督小组直接对医院管理层负责，独立行使监督职权。

纪检部门负责人：负责对采购过程中工作人员的廉洁自律情况进行监督，查处违规违纪行为。

审计部门负责人：对采购预算、采购执行情况以及采购资金的使用进行审计监督，确保采购活动符合财务制度和审计要求。

财务部门负责人：监督采购资金的支付情况，审核采购合同中的财务条款，保障资金安全合理使用。

职工代表：收集职工对采购工作的意见和建议，反映职工的合理诉求，对采购活动进行民主监督。

采购计划监督

计划编制监督：采购部门编制采购计划时，应依据医院的年度工作计划、医疗业务需求以及财务预算。监督小组要审查采购计划是否合理、科学，是否存在重复采购、过度采购或采购不足的情况。重点关注采购项目的必要性、可行性以及预算的准确性。

计划审批监督：采购计划需经过相关部门和领导的审批。监督小组要监督审批过程是否严格按照规定的程序进行，审批人员是否认真履行职责，有无违规审批的现象。对于重大采购项目，要审查是否经过集体决策。

采购方式选择监督

公开招标监督：对于达到公开招标限额标准的采购项目，必须采用公开招标方式。监督小组要监督招标公告的发布是否广泛、及时、准确，招标程序是否合法合规，包括开标、评标、定标等环节。审查评标委员会的组成是否符合规定，评标标准是否公正、合理，有无串标、围标等不正当竞争行为。

邀请招标监督：采用邀请招标方式的采购项目，监督小组要审查邀请的供应商是否具有良好的信誉和相应的资质，邀请程序是否规范。确保邀请的供应商数量符合要求，且邀请过程公平、公正。

竞争性谈判监督：监督竞争性谈判过程中谈判小组的组成是否合理，谈判文件的制定是否明确、合理。监督谈判过程是否公平公正，是否存在与供应商私下接触、泄露谈判信息等违规行为。

单一来源采购监督：对于采用单一来源采购方式的项目，监督小组要严格审查采用单一来源采购的理由是否充分、合理，是否符合相关规定。监督采购过程中是否与供应商进行了充分的协商，价格是否合理。

供应商选择监督

资格审查监督：采购部门对供应商进行资格审查时，监督小组要监督审查过程是否严格，是否按照规定的标准和程序进行。审查供应商提供的资质证明、业绩材料等是否真实有效，有无弄虚作假的情况。

考察评估监督：对于重要采购项目，采购部门可能会对供应商进行实地考察。监督小组要参与考察过程，监督考察人员是否客观、公正地评价供应商的生产能力、质量保证体系、售后服务等情况。考察报告是否真实、准确地反映了供应商的实际情况。

供应商确定监督：监督小组要监督采购部门根据资格审查和考察评估结果确定供应商的过程是否公平、公正。是否按照规定的评选标准和程序进行，有无因个人关系或其他不当因素影响供应商的选择。

采购合同监督

合同签订监督：采购部门与供应商签订合同前，监督小组要审查合同条款是否完整、明确，是否符合法律法规和医院的要求。重点关注合同标的、数量、质量、价格、交货期限、付款方式、售后服务等条款。确保合同中明确双方的权利和义务，以及违约责任。

合同履行监督：在合同履行过程中，监督小组要监督采购部门和供应商是否按照合同约定履行各自的义务。检查供应商的交货时间、质量是否符合合同要求，采购部门是否按照合同约定支付货款。对于合同履行过程中出现的问题，要监督双方协商解决的过程是否合理、合法。

合同变更监督：如因特殊情况需要变更合同条款，监督小组要审查变更的理由是否充分，变更程序是否符合规定。监督变更后的合同是否对医院的利益有不利影响，是否重新进行了评估和审批。

采购验收监督

验收小组组成监督：采购项目完成后，由采购部门、使用部门和相关专业人员组成验收小组进行验收。监督小组要监督验收小组的组成是否合理，人员是否具备相应的专业知识和技能。

验收过程监督：监督验收小组是否按照合同要求和相关标准对采购项目进行全面、细致的验收。检查验收记录是否真实、准确，是否有验收人员的签字确认。对于重要采购项目，要监督是否进行了必要的检测和试验。

验收结果处理监督：如果验收过程中发现问题，监督小组要监督采购部门和供应商按照合同约定进行处理。审查处理结果是否符合要求，是否保障了医院的合法权益。

采购资金支付监督

支付申请审核监督：采购部门提出资金支付申请时，财务部门要进行审核。监督小组要监督审核过程是否严格，是否按照合同约定和相关财务制度进行。审查支付申请的金额、支付方式、支付时间等是否符合规定。

支付过程监督：在资金支付过程