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自动化工程程序文件
自动化工程程序文件
P
P10
自动化工程程序文件
文件名称：批准页
本《程序文件》为公司质量体系文件的其次层文件，它是《质量手册》的根底和支持文件，它规定了开展具体工作所承受的具体方法，具有很强的实践性和指导性是体系有效运行的准则和法规。
《程序文件》为受控文件，是公司的机密，持有人不得以任何理由泄露。
本《程序文件》由行政部组织编制和治理，治理者代表批准发放，自2025
年 月 日起正式试行。
XX自动化工程 文件编号 Q/DS-2-01-2025
程序文件
文件名称：文件和资料掌握程序
目的
对应ISO9001标准章节本文共 3页 第 1 页
4.2
版本 A0
通过对文件和资料的有效掌握，使公司质量体系文件和资料处于受控状态，确保各场所使用的文件均为有效版本。
适用范围
本程序适用于《质量手册》、《程序文件》、《工作文件》的掌握。
职责
总裁负责批准《质量手册》及指定发放范围；
治理者代表负责批准《程序文件》及指定发放范围；
总裁办负责文件的发放、回收、更改；
总裁办负责文件和资料的归挡治理。
程序
文件的编制与审批
公司的《质量手册》由总裁办组织编写，由总经理批准公布；
《程序文件》由总裁办负责组织编写，治理者代表批准；
《工作文件》由总裁办负责组织编写，治理者代表批准。
文件阶层
《质量手册》为一阶文件；
《程序文件》为二阶文件；
4.2.3
4.2.3 《工作文件》为三阶文件；
4.2.4 表格为四阶文件。
4.3 文件的编号
4.3.1 《质量手册》的编号规章：Q/DS+阶层号+章节号+年号；
4.3.2 《程序文件》的编号规章：Q/DS+阶层号+文件挨次号+年号；
4.3.3 工作文件的编号规章：Q/DS+挨次。
4.4 文件的保管
4.4.1 质量体系文件分为正本、副本两种，其中正本为原件，副本为复印件，文件的正本由行
政部统一保存；
4.4.2 文件和资料依据其使用场所的不同分为“受控”和“非受控”两种，质量体系内使用受
更改掌握的文件均须加盖受控印章，质量体系外使用不受更改掌握的文件须加盖非受控印章；
4.4.3 质量体系内使用的文件，各使用部门应保持文件的清楚，便于识别，避开文件的损坏和
丧失；
4.4.4 总裁办对质量体系运作的文件统一进展汇总，并填写《质量体系文件汇总表》
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XX自动化工程
文件编号
Q/DS-2-01-2025
对应ISO9001标准章节
4.2
本文共3 页 第 2 页
版本
程序文件
A0
文件的发放
《质量手册》、《程序文件》、工作文件依指定的发放部门由总裁办统一发放；
文件发放时由总裁办填制《文件收发登记表》，各使用部门签收；
文件发放超出指定范围时，则《质量手册》须经总裁理批准，《程序文件》由治理者代表批准，工作文件由治理者代表批准；
全部质量体系文件的发放号从“01”开头，依次递增；
质量体系内使用的文件必需加盖“受控文件”章方为有效；
凡盖有“受控文件”章的文件未经发放部门许可不得擅自复印。
文件和资料的更改
在执行过程中觉察文件和资料不当时可随时对文件提出修改要求，由提出修改部门填写
《文件更改申请单》交由总裁办组织有关部门协商，确认后进展更改，全部文件和资料的更改必须按本程序4.1的条款规定的要求执行批准事宜；
文件和资料的手改
《质量手册》的某一章累计更改局部少于三行或五处时，可承受手改的方法予以更改；
《程序文件》某页累计更改局部少于三行或五处时，可用手改的方法予以更改；
某一工作文件更改累计少于五行时，可用手改的方法予以更改。
文件和资料的换页
《质量手册》某一章累计更改局部超过三行或五处时，须予以换页；
《程序文件》某页更改累计更改局部超过三行或五处时，须予以换页；
某一工作文件更改累计超过五行时，须予以换页；
文件的更改和换页由行政部统一进展。
文件版本及修订状态的更改
文件每次修改时，文件的修订状态均予以转变；
4.6.5.2
4.6.5.2 文件的修订状态从0——9依次递增；
4.6.5.3 文件的修订状态超过三时，应予以改版；
4.6.5.4 文件的初始状态为A，依此为B、C、D、 。
4.7 外来文件和资料的掌握
4.7.1 外来文件和资料包括：客户供方的图纸和文件、外来的技术标准、产品标准、适用的法
令、法规等；
4.7.2 全部外来文件和资料都必需进展分类。
4.8 需供给应供方和顾客的文件或资料由事业部负责转交；
4.9 文件和资料的借阅
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XX自动化工程
文件编号
Q/DS-2-01-2025
对应ISO9001标准章节
4.2
本文共3 页 第 3 页
版本
程序文件
A0
XX自动化工程
XX自动化工程
文件编号
Q/DS-2-
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