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合同管理监督检查专项工作自查自纠报告

为深入贯彻落实公司合同管理的相关制度和要求，切实加强合同管理工作，有效防范合同风险，本单位在[具体时间段]积极开展了合同管理监督检查专项工作自查自纠活动。现将自查自纠情况详细报告如下：

一、自查自纠工作的开展情况

（一）组织部署

成立了以单位主要领导为组长，各部门负责人为成员的合同管理监督检查专项工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保自查自纠工作有序推进。制定了详细的自查自纠工作方案，明确了检查范围、内容、方法和时间节点，要求各部门严格按照方案要求开展自查自纠工作。

（二）自查范围

本次自查范围涵盖了本单位自[起始时间]至[结束时间]签订的所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等各类合同。

（三）自查方法

采取部门自查与专项检查相结合的方式。各部门首先对本部门签订和履行的合同进行全面自查，形成自查报告。在此基础上，专项工作领导小组对各部门的自查情况进行抽查核实，并对重点合同进行深入检查。

二、合同管理的基本情况

（一）合同管理制度建设

本单位建立了较为完善的合同管理制度，明确了合同签订、审批、履行、变更、解除等各个环节的流程和要求。制度规定了合同签订前必须进行充分的市场调研和风险评估，合同审批实行分级审批制度，重大合同需经集体决策。同时，对合同履行过程中的跟踪、监督和验收等环节也做出了详细规定。

（二）合同签订情况

在合同签订方面，本单位严格按照制度要求进行操作。签订合同前，业务部门会对合同对方的主体资格、信用状况等进行调查了解，并要求对方提供相关的资质证明文件。合同文本一般采用公司统一制定的模板，对于特殊合同会根据实际情况进行修改和完善。合同签订过程中，严格按照审批流程进行，确保合同条款符合法律法规和公司利益。

（三）合同履行情况

合同履行过程中，各部门能够按照合同约定履行自己的义务。业务部门负责合同的具体执行，及时跟踪合同履行进度，协调解决履行过程中出现的问题。财务部门按照合同约定进行付款和收款管理，严格审核付款申请，确保资金安全。同时，建立了合同履行台账，对合同履行情况进行记录和跟踪。

（四）合同档案管理

本单位重视合同档案管理工作，设立了专门的合同档案室，配备了专人负责合同档案的整理、保管和查阅工作。合同签订后，及时将合同文本及相关附件进行归档，按照合同类别、签订时间等进行分类存放，确保合同档案的完整性和安全性。

三、自查发现的问题

（一）合同管理制度执行方面

1.部分合同审批流程不规范：在检查中发现，个别合同在签订过程中，存在审批手续不全的情况。有的合同未经相关部门审核签字就直接签订，有的合同审批时间过长，影响了合同的及时签订和履行。

2.合同风险评估不够充分：部分业务部门在签订合同前，对合同对方的信用状况和履约能力评估不够深入，仅简单查看了对方的营业执照等基本资料，没有对其财务状况、经营业绩等进行详细调查。这可能导致在合同履行过程中出现对方违约等风险。

3.合同变更和解除管理不严格：在合同履行过程中，有时会出现合同变更或解除的情况，但部分部门没有按照规定的程序进行操作。有的合同变更未经双方协商一致就擅自更改合同条款，有的合同解除没有及时办理相关手续，导致合同纠纷的隐患。

（二）合同文本条款方面

1.合同条款存在漏洞：部分合同文本中存在条款不明确、表述模糊的问题。例如，在一些采购合同中，对于产品的质量标准、验收方法和违约责任等条款规定不够详细，容易引发双方在合同履行过程中的争议。

2.合同条款与法律法规不符：个别合同条款存在与法律法规相抵触的情况。例如，在一些服务合同中，约定的违约金过高，超出了法律规定的合理范围，可能导致合同条款无效。

3.合同附件不完善：部分合同的附件不够齐全，或者附件内容与合同正文不一致。例如，在一些租赁合同中，没有附上租赁物的详细清单和维修保养要求等附件，给合同的履行和管理带来了不便。

（三）合同履行管理方面

1.合同履行跟踪不及时：部分业务部门对合同履行情况的跟踪不够及时，没有建立有效的跟踪机制。在合同履行过程中，不能及时发现对方的违约行为并采取相应的措施，导致公司利益受损。

2.合同验收不严格：在合同验收环节，存在验收标准不明确、验收程序不规范的问题。有的部门在验收时，只是简单查看了货物的数量和外观，没有按照合同约定的质量标准进行严格检验，导致一些不合格产品流入公司。

3.合同纠纷处理不及时：当出现合同纠纷时，部分部门没有及时采取有效的措施进行处理。有的纠纷长时间得不到解决，导致公司的经济损失进一步扩大。

（四）合同档案管理方面

1.合同档案归档不及时：部分部门在合同签订后，没有及时将合同文本及相关附件归档，导致合同档案资料不完整。有的合同已经履行完毕，但相关档案还未归档，影响了