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福安市医院2025年财政项目支出绩效评价报告

福安市财政局：

按照《宁德市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》（宁财绩〔2025〕1号）文件的要求，结合我院医疗活动支出、添置医疗设备等专项业务费的收支、绩效自评情况，现将2025年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）立项情况

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健、常见病多发病护理、康复治疗与护理是我院经常性业务，医疗收入是我院的主要资金来源。2025年年初，福安市财政局下达了《市直行政事业单位部门预算收支控制指标的通知》(安财预〔2025〕1号)，同意拨付我院上述资金，并争取于2025年内完成支出。我院严格按照相关要求，规范财务管理，建立健全经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费使用的效益。

（二）资金情况

2025年度，我院购设备耗材资金及药品采购支出、公立医院改革托管资金等专项业务费的年初预算总额为205万元。其中：药品采购支出51万元；公立医院改革医疗设备补助75万元；取消耗材零差价补助4万元；公立医院改革托底资金45万元；公立医院耗材零差价补助30万元。

以上预算总额为205万元，实际到位资金为药品采购支出51万元，其他资金在2025年全部未到位，合计154万元，全年资金到位率为25%。

（三）项目情况

上述专项资金主要用于2025年度医院药品采购支出。按医院年初的计划，此项资金将于2025年12月前支出100%以上，其他资金在2025年年底需全部支出，但因其他资金全部未到位，未能完成全部支出。

项目安排资金

本年度情况

预算安排

实际到位

实际支出

本年度结余金额（万元）③=①-②

金额（万元）

预算批复下达文号

金额（万元）①

到位率（％）

资金拨付文号及时间

金额（万元）②

支出实现率（％）

合计

取消药品差价补助款、公立医院改革医疗设备补助款、耗材补助及公立医院改革托底补助

205.00

安预财[2025]1号

51.00

24.9%

安预财[2025]1号，2025年5月

51

100%

0.00

财政资金小计

取消药品差价补助款、公立医院改革医疗设备补助款、耗材补助及公立医院改革托底补助

205.00

安预财[2025]1号

51.00

24.9%

安预财[2025]1号，2025年5月

51

100%

0.00

①中央财政资金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

②省财政资金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

③市级财政资金

取消药品差价补助款、公立医院改革医疗设备补助款、耗材补助及公立医院改革托底补助

205.00

安预财[2025]1号

51.00

24.9%

安预财[2025]1号，2025年5月

51.00

100%

0.00

其他资金小计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

①银行贷款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

②自筹资金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

③其他

0

0

0

0

0

0

0

0

0

财政资金实际支出情况

序号

具体支出内容

金额(万元)

1

药品采购支出

51.00

合计

51.00

（四）主要绩效目标.

评价内容

绩效内容

参考标准

绩效目标值

实际完成值

目标值完成比例

投入

时效目标

资金到位

资金到位率

100%

100%

25%

25%

项目进度

项目完成及时

100%

100%

25%

25%

成本目标

药品采购

药品采购支出

51万元

51万元

51万元

100%

公立医院改革医疗设备补助

购设备经费

75万元

75万元

0

0%

取消耗材零差价补助

购耗材经费

4万元

4万元

0

0%

公立医院改革托底资金

公立医院改革托底资金

45万元

45万元

0

0%

公立医院耗材零差价补助

购耗材经费

30万元

30万元

0

0%

产出

数量目标

药品采购

购药品数量

一批

一批

一批

100%

公立医院改革医疗设备补助

购设备（DR）数量

1台

1台

0

0%

取消耗材零差价补助

购耗材数量

一批

一批

0

0%

公立医院改革托底资金

公立医院改革托底资金购药数量

一批

一批

0

0%

公立医院耗材零差价补助

购耗材数量

一批

一批

0

0%

质量目标

药品质量

严格按照药品管理办法验收、入库、保管，药品验收合格率

95%

98%

100%

100%

设备质量

严