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巢湖流域山水林田湖草沙一体化保护和
修复工程2024年度绩效自评报告
目录
摘要I
一、绩效情况分析1
(一)资金投入情况分析1
(二)绩效目标完成情况分析1
二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施10
三、绩效自评结果拟应用和公开情况12
四、其他需要说明的问题13
五、附件14
i
一、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析
根据子项目责任主体及相关部门反馈情况,截至2024年
12月底,巢湖山水工程累计完成投资约1134220万元(相当于
完成《方案》估算投资约1512658万元),实际支付资金
775202万元(含中央财政资金195000万元)。
(二)绩效目标完成情况分析
1、项目实施区域面积
截至2024年底,巢湖山水工程47个子项目全部完工,项
目实施区域面积达到7461km2,指标完成率为100%。
2、完成生态保护修复总面积
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成生态保护修复总面
积949.74km2,指标完成率为103%。
3、设置监测点(控制点、断面)数量
截至2024年底,巢湖山水工程累计设置监测点(控制点、
185195%
断面)个,指标完成率为。
4、修复矿山数量
截至2024年底,巢湖山水工程累计修复矿山数量6处,指
标完成率为120%。
5、地灾隐患防治数量
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成地灾隐患防治数量
5处,指标完成率为125%。
6、矿山生态修复面积
1
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成矿山生态修复面积
470.83ha,指标完成率为100%。
7、水源涵养区生态修复面积
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成水源涵养区生态修
复面积20.4ha,指标完成率为122%。
8、湿地修复面积
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成湿地修复面积
417.1ha,指标完成率为106%。
9、河道修复长度
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成河道修复长度
114.3km,指标完成率为125%。
10、岸堤修复长度
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成岸堤修复长度
52.26km,指标完成率为121%。
11、水污染治理面积
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成水污染治理面积
90.31ha,指标完成率为118%。
12、林草等植被生态覆绿面积
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成林草等植被生态覆
绿面积4270.71ha,指标完成率为105%。
13、生物多样性保护治理面积
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成生物多样性保护治
理面积529.52ha,指标完成率为114%。
14、水土流失治理面积
2
截至2024年底,巢湖山水工程累计完成水土流失治理面积
387.4ha,指标完成率为120%。
15、工程质量合格率
根据业主报告、监理现场监督及旁站、第三方巡查及现场
踏勘复核、竣工验收结果等,所有子项目工程质量合格。2024
年工程质量合格率为100%。
16、预算按时完成率
2021~2024年巢湖山水工程预算数为775202万元(含中央
财政资金195000万元)。截至2024年底,巢湖山水工程累计
支付775202万元(含中央财政资金195000万元),预算按时
完成率为100%。
17、工程按时完成率
2024
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