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危险化学品企业安全标准化建设风险管理评审表

A级要素

B级要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

扣分说明

扣分

缺分

得分

三、风险

管理（100分）

3.1范围与评价方法（10分）

1、企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。

1、制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；

2、明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

查文件：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。

询问：1、企业负责人组织开展风险评价工作的情况；

2、从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。

有2人不了解风险评价制度内容，扣2分。

12

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2、企业风险评价的范围应包括:

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）丢弃、废弃、拆除与处置；

（8）企业周围环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

风险评价范围满足标准要求。

查文件：

1、风险评价记录；

2、风险评价管理制度。

非常规活动未进行风险分析扣2分。

3、企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：

（1）工作危害分析（JHA）；

（2）安全检查表分析（SCL）；

（3）预危险性分析（PHA）；

（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；

（5）失效模式与影响分析（FMEA）；

（6）故障树分析（FTA）；

（7）事件树分析（ETA）；

（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。

1、可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；

2、可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；

3、选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。

查文件：

1、风险管理制度；

2、风险评价记录；

3、选用的风险评价方法。

询问：

有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。

有2人不清楚风险评价方法，扣2分。

4、企业应依据以下内容制定风险评价准则：

1）有关安全生产法律、法规；

2）设计规范、技术标准；

3）企业的安全管理标准、技术标准；

4）企业的安全生产方针和目标等。

1、根据企业的实际情况制定风险评价准则；

2、评价准则应符合有关标准规范规定；

3、评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。

查文件：

风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。

3.2

风险评价

（10分）

1、企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

1、建立作业活动清单和设备、设施清单；

2、根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；

3、从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。

查文件：

1、作业活动清单、设备、设施清单；

2、风险评价记录；

3、风险评价报告。

现场检查：

从业人员参与风险评价活动的情况。

未建立作业活动清单扣1分

2、企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

1、厂级评价组织应有企业负责人参加；

2、车间级评价组织应有车间负责人参加；

3、所有从业人员应参与风险评价和风险控制。

查文件：

1、各级机构组织开展风险评价的有关文件；

2、风险分析记录、风险评价报告；

3、风险评价有关会议记录或纪要。

询问：

有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。

3.3

风险控制

（15分）

1、企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：

1）应考虑：

⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。

2）应包括：

⑴工程技术措施；⑵管理措施；

⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。

1、根据风险评价的结果，建立重大风险清单；

2、结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；

3、风险控制措施符合标准要求。

查文件：

1、重大风险清单；

2、风险控制措施；

3、风险评价记录，风险评价报告。

现场检查：

重大风险控制措施现场落实情况。

2、企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

1、制定风险管理培训计划；

2、按计划开展宣传、培训。

查文件：1、风险管理培训教育计划；

2、风险管理培训教育记录。

询问：