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企业内部控制体系优化与风险防控机制创新
目录
企业内部控制体系优化与风险防控机制创新（1）．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
研究意义与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、企业内部控制体系概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
内部控制体系的定义与要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
内部控制体系的发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
企业内部控制体系的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、企业内部控制体系现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
当前企业内部控制体系存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（1）制度建设不完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（2）执行力度不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（3）风险防控意识薄弱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
内部控制问题对企业的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
四、企业内部控制体系优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
优化内部控制环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（1）完善组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（2）加强企业文化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（3）提高内部控制意识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
加强风险评估与防控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（1）建立全面的风险评估体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
（2）完善风险防控机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（3）强化风险管理意识培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
优化内部控制活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
（1）优化业务流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（2）强化财务控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（3）完善内部审计制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
五、风险防控机制创新研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
风险防控机制的现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
风险防控机制的创新路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
（1）技术创新与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
（2）管理创新与实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（3）完善预警机制建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
六、案例分析与实证研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
企业内部控制体系优化与风险防控机制创新（2）．．．．．．．．．．．．．．．44
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
（一）背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
（二）目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
二、企业内部控制体系现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
（一）内部控制体系概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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